钉钉预算系统（物料部分）处理流程
2021-01-27 15:15:25 44 举报登录查看完整内容
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大纲/内容
结束
新建合同
恢复预算
是
财务部
分期付款
扣除预算部门科目预算
选择预算部门及科目
审批拒绝提示
VP
审批完成通知
提交数据
同意
否
更新状态为已完成
生成需求单
采购部
钉钉付款审批
回调预算系统处理
填写合同基本信息
1、预算部门2、预算科目3、预算金额
写入合同数据
扣除合同中关联部门的科目预算
业务部门
法务
发送拒绝请求
LIMS系统
发送撤销单据请求
预算>=5000
提示预算超支，撤销单据
填写付款基本信息
预算科目明细
扣除付款关联预算科目预算
关联合同
预算超支
预算管理系统
生成采购订单
钉钉合同审批
钉钉系统
发送决绝请求
部门主管
写入付款数据
合同关联预算
新建付款审批
总裁
新建需求单
付款>=5000
需要法务审批
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