采购操作流程图
2021-04-20 21:18:14 7 举报
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适用于采购部、需求部门自采的需求情况。
作者其他创作
大纲/内容
有长期协议
否
需求部门验收
凭订单明细及请购信息直接提请付款
采购经办部门
采购合同双方确认
出入库管理
采购操作流程图
凭发票及验收记录核销结账
出入库单据
单笔订单＞2000元
单笔订单≤500元
三方比价
判断验收部门
是
服务验收单签批
判断合格
请购流程
选择供应商
根据协议价执行单次采购合同
采购流程
报检-质检部检验
合同盖章
提请预付款（如有）
通知采购经办人员退换货
确定采购对象
确定采购品类
审批
采购经办人员跟进交付进度
开始
确定采购执行部门
提请采购申请单
需求部门
不可自采
可自采
原材料
技术服务类
设备及仪器
工业品
大宗耗材及器具
低值消耗品
通用办公用品
非通用办公用品
采购部处理
采购部或部门自采
采购物流部、需求部门
通知领用、办理出库
主流平台下单
物资类 （有形）
资产
比价报告签批
入库
采购申请单签批
资产验收单签批
判断
利用现有供应商、主流网商平台比价
服务类（无形）
单笔订单500~≤2000元
注意：自采涉及的合同、比价报告、发票、货物需交由采购物流部办理文件存档、系统订单数据录入、出入库事宜。
仓库收货
结束
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