业务部门风险防控

客户反馈

报告录入

1.明确告知2.特殊情况要求另写情况说明3.强化事后监督

业务接待

1.双人复核

报告发放

风险点

1.与委托方沟通

防控措施

1.保存实验原始记录2.提出复检或送检另外检测机构

1.送检样品不符合标准2.冒充委托方风险等级：低

向上级汇报

业务办风险防控图

信息录入

送检样品

1.开票单位与报告信息不符风险等级：中

1.加强管理，双人复核2.强化事后监督

出具发票

1.委托方对报告有异议风险等级：低

1报告编制员出具错，假报告风险等级：低

1.收受委托方贿赂风险等级：中

经办人