采购：需求、供应商审批、合同、付款流程
2021-08-05 10:16:10 1 举报
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采购需求申请、采购申购
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大纲/内容
抄送：财务经理、行政经理、行政负责人、风控负责人
抄送财务经理、行政经理、行政负责人、需求申请人、法务负责人
IT/行政资产管理员审批
总经理审批
财务审批
董事长审批
行政部门负责人
行政管理成本申请（付款申请）
风控负责人审批
抄送马姐
行政部门负责人审批，已真实的货比三家、价格合理、性价比高
需求部门负责人
金额大于50万
IT/行政资产管理员进行核实，是否有库存，是否需要采购
需求申请
法务审批
支付全款时，资产类需要附上验收单。
合同审批
抄送财务经理、行政经理、行政负责人、需求申请人、法务负责人、风控负责人
需求部门负责人审批，确认所采购标的准确无误，金额符合预算
资产或特殊标的采购金额超过5万且非电商采购，需要召开供应商评审会
行政发起（供应商审批）
需求部门负责人审批，确认核实该需求真实性、必要性、是否符合预算
发票类型，税率，付款时间和节点
部门审批
风控负责人审批，抽查采购合规性、供应商资质、价格等
抄送财务经理、行政经理、行政负责人、需求申请人及负责人、法务负责人、风控负责人
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