供应链负责人审核
填写出差申请单
上传合同
审核是否通过
是
财务确认到账
提交审核
结算方式
生成合作协议
出库
双方签约
否
跟进客户
是否通过
生成应收单
审核
是否发生物品破损
上传协议
判断客户是账期还是现结
现金
单据核销
销售报价单
物料申领
新增销售退货单
结束
财务打款
核销对账
生成销售订单
库存是否充足
制定来访计划填写接待申请单
分配客户（认领客户）
销账
签约成功
自动生成合同审批流程
客户收货
业务负责人审核
销售出库单
应付单
如是老客户，需判断客户账期是否结清，没结清需结清才能走下一步流程
自动生成请款流程
客户付款
下载合同
供应链负责人
走销售退货流程
开始
线下爬虫收集
走MC+请款流程
业务管理人员分配。业务人员也可自己认领
财务
业务员
线下签约
选择供应商，然后判断该供应商的结算方式
对应销售单编码
中心负责人审核
流转至MC+审批
请款申请
更新账期期限
渠道分类
中心负责人
MC+审批流程
联系客户退货
跟进记录
采购入库单
账期
生成应付单
通过后，同时生成销售出库单、应收单
新增客户
是否意向
预约客户
核销
大客户、平台、业务部、自然客户
线下付款
供应链
新增销售出库单
协议线下签署
接待申请单填完后直接走MC+审核流程来访计划包括（来访时间、安排接待人员、是否需要相关礼品、酒店、接送、就餐、会议布置等）如需要同时生成《礼品申领表》、《物品采购单》同步至MC+审批
选择合同模板
签收货物
发起请款
入库
库存锁定，防止库存不足
客户来访
走MC+审核流程
生成采购单
