手动生成采购退货出库单
提交审核
采购退货出库单（已出库）（采购人员）
采购单（已终止）
否
是否全部入库
该采购单还未关联采购入库单时，点击“结案”后直接变为【强制完结】
审核通过
采购入库单（待入库）
采购申请单（已转采购单）
是否通过
采购单（部分入库）
增库存
出库
手动生成采购入库单（待审核）
提交审核通过
1、当金额小于等于20000元时 审批人：供应链负责人——中心负责人——会计审批——会计主管审批2、当金额大于20000元时 审批人：供应链负责人——中心负责人——会计审批——会计主管审批-总裁审批3、当采购金额小于1000元时 只需要供应链负责人审批通过就可（需要抄送给中心负责人）
开始
入库
采购申请单（待转采购单）
新建采购申请单（采购人员）
采购流程
采购单（待审核）（采购管理）
如是账期客户，确认付款账期额度恢复。（待定）
采购入库单待出库状态变为【已出库】（销售出库单的出库数量与销售单的销售数量一致）
终止
是
采购入库单（已入库）
结束
开具发票
当采购入库单的入库数量与采购单的采购数量不一致时，采购单待出库状态变为【部分出库】点击“终止”按钮确定后，该采购单不可被采购入库单引用
生成采购应付单
结案
【采购申请单】转为【采购单】，提交审核后，原采购申请单状态变为【已转采购单】
转采购单
生成采购退货单（待审核）（采购人员）
确认付款（财务）
流程与采购申请单一致
生成采购实付单
采购对账单（待审核）（财务人员）
手动生成采购退货出库单（待审核）
减库存
新建采购对账单（采购人员）
新建采购需求单（采购人员）
是否有采购退货
采购申请单（待审核）（采购管理）
采购退货出库单（待出库）
需选择客户并关联客户的采购单
