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风控运作-第二版

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风控运作-第二版

2023-01-17 11:30:32   2  举报

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公司常规风险管理

系统架构

工作流程

财务

模版推荐

作者其他创作

大纲/内容

年度回款率101%

合同签署完成率

权责条款

过程分析

试用期管控

年度结算完成率75%

问题披露

调级调薪

档案缓存

风险识别机制

看板

系统开发

结算过程合规性管理

回款确认跟进体系建设

交付内容

合同签署落实

授信管理

风险评估规则宣贯

招聘部

收入管理

经营看板

保密协议

合作方式

人员准入风险管控

决策机制

95%

过程审批

应对规则设定

重大风险时间

结算风险客户专项管理

报价方式管理

结算跟进体系建设

报价溢价率管控

销售部

决策

合同会审

风险看板

闲置人员

违约条框

报价&入项过程监测

重点客户专项沟通体系建设

风险清单

授信评审客户准入

业务前端质量和合同执行过程合规、合同风险把控

风险收集与反馈

应收管理

年度诉讼发函率16.6%

监控告警自动化

审批标准设定

重大结算风险客户为0

薪资节约率管控

结算损失率0.55%

低质量人员

经营质量

缩减天小时报价

人员质量把控和业务后端过程合规风险管控

数据披露&改善

结算回款

超长期客户严控

客户合作风险提示

建立超长期客户发函和诉讼流程

试用期0.23%

流程和审批标准设定

月度回款率95%

交付部

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