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SAPシステムと内部統制関係者の視点
2022-03-21 21:44:32
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大纲/内容
情報セキュリティ監査人
会計監査人
社内業務処理規定通りに運用されているかどうか？
IT統制（全般統制、業務処理統制）に問題がないかどうか（金融商品引取法）システム監査・管理基準を満たしているかどうか？
内部監査人
会社経営が規定や法律を遵守して運用されているかどうか？
SAP監査人用メニュー（例）
経営者
ISMS審査員
・BS、PL照会・科目別残高照会・債権残高照会・財務残高照会・トランザクション照会・マスター照会
情報セキュリティ監査・管理基準を満たしているかどうか？
ISMS要求事項を満たしているか？（ISO27001）
システム監査人
SAPシステム（顧客要求した）
・権限設定管理照会・プログラム変更管理履歴照会・移送履歴照会・マスター変更履歴照会・トランザクション、バックアップログ照会
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