采购业务主流程202203
2022-03-25 21:58:37 7 举报
登录查看完整内容
从采购需求到供方开发到订单执行到对账开票付款
作者其他创作
大纲/内容
项目采购
收货检验
检验合格
请购单
部门机构职责权限
9、质量检验如实记录不合格10、补货换货重新做暂收单11、验退不收货，及时关闭采购订单
企查查、天眼查搜索引擎门户网站招标网站
《供应商调查表》
《付款申请单》
否
13、注意核对进项发票金额、税务信息14、供货单（签字版）、采购收货单、发票三者一一对应。
财务部
《供方报价单》
版本：
供方开发及选择阶段
关闭订单
4、价格条款、质量标准、交期、包装方案
提交应付发票
《采购合同》
采购部
工具表单/标准输出
输出
货比三家
多供方配比例
ERP工具
采购对账
进项发票
暂收送检单列表未清暂收单明细
采购业务流程主流程
采购需求
采购执行阶段
工具
对账开票付款阶段
质量确认单列表质量确认明细
仓库请购
7、内部采购订单注意审批，打印盖章8、重点管控价格、付款周期、质量要求
质量部
业务部门
2、供方地域位置分布合理，行业地位匹配3、供方公司资质、产能布局、工艺能力、履约能力、合作意愿
5、新供应商应注意试单以及份额配比，并注意合作协议框架以及付款条款控制6、在库合格供方注意降本
提交付款申请
签字版付款申请单
采购部需求部门
请购单列表
选定供方
12、按实际到货清点检验合格的数量入库
1、明确技术质量标准、需求日期
应付发票
流程步骤
标准检验流程
是
按实际数量
计划部
控制要点/注意事项
编号：
审批通过
采购对账单
请购阶段
编制：
审核：
采购验退
生产计划
商务条款谈判
需求部门
质量确认单
仓管部
流程结束
补货换货
寻找供方
应付结算财务付款
合作协议框架
收货凭证
批准：
审批签字
供应商开发子流程
暂收送检单
合格应商列表
采购申请
收货入库
账期、承兑
未清请购明细采购订单列表
采购订单
供应商列表
采购收货单
外购直发流程
0 条评论
回复 删除
下一页
