总经理
综合岗、会计岗、库管岗
No
综合岗
行政岗
库管岗
行政岗流程
采购岗
登记《物资采购台账》
批准？
《物资采购需求单》
审核本次付款是否已开票
查询是否存在欠货
签批
填写《支付运费审批单》
供货方或运输芳以往为开票金额
审批同意？
销售岗
根据采购需求情况、采购合同内容、会计审核情况、综合审核意见建议情况
直接销售
凭《入库单》登记《物资仓库保管台账》
微信/短信发送
审核（内容详见6.5.（三））
第五章、采购付款
书面批准？
请示总经理
草拟《调货函》（亦称《采购合同》
审批采购需求
将《物资采购需求单》登记《物资采购需求台账》，在”综合岗登记“栏签字
填写
金额 > 20w ?
将《物资采购需求单》登记《物资采购需求台账》后，在“综合岗登记”栏签字。
请示董事长
填写 《物资采购需求单》
订货单/销售合同？
填《采购合同（调货函）审批表》
发起运输费用付款流程
董事长
审批，签字
用印
第三章 采购合同
附上董事长手机回复的内容截屏打印
库存满足？
审核，提出意见建议
发送具有法律效力的采购合同
通过《物资采购需求单》及相关资料了解采购需求的各项信息
组织物资采购
第四章 采购实施
采购
发起付款流程
质检通过？
填制《入库单》
会计岗
填写《支付货款审批单》
no
发送《物资采购需求单》、《销售执行分户情况表》、《订货单》etc.
审核 （审核内容详见6.5.（1） - （3））
囤货待售
签收
换货
联系
联系供方
Yes
审批/回复
登记《物资购销出入库汇总台账》
出纳办理付款手续
货物到达仓库
发送《采购合同（调货函）审批表》、采购合同，《物资采购需求单》
yes
发送《入库单》、供货方送货单
