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内部审计管理办法流程图
2022-05-05 11:30:03
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大纲/内容
开始
编制工作底稿，形成审计报告初稿（审计组）
修改审计报告初稿，形成审计报告审定稿（审计组）
审定审计报告（集团分管领导、董事长）
结束
整改检查（审计组）
制定年度审计计划（审计部）
审计整改并反馈（被审计单位）
下达审计通知书（办公室）
召开审计进点会（审计部）
制定审计方案（审计组）
印发年度审计计划（办公室）
征求意见（审计组）
审计计划
组成审计组（审计部）
审计报告初稿复核（审计部）
反馈检查意见（审计组）
现场审计（审计组）
审计资料归档（审计组）
审计业务基本流程图
审计实施
是
整改是否完成
否
审批年度审计计划（董事会）
印发审计报告（办公室）
审计整改
督促持续整改（审计组）
反馈意见（被审计单位）
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内部审计管理办法流程图
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