领导一站式风险督办单
2022-07-18 17:57:58 4 举报
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风险督办单
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大纲/内容
阅知风险督办单
部门领导
否
是
推送至下级单位
风险督办单
分管领导
审阅结果
是否需要派发下级单位
审阅风险督办单
领导部门
风险督办事项反馈单
风险督办单反馈事项
领导一键派发
结束
风险督办单事项反馈单
处理风险督办单
省/专公司风险管理责任部门
内控管理员
领导
总部风险管理责任部门
核查事项，反馈督办核查情况
指标责任人
复核风险督办单反馈情况
所属分管领导
接收并派发风险督办单
总部指标责任部门
省/专公司风险指标责任部门
负责人
核实事项，反馈督办单核查情况
开始
领导“一站式”风险督办与跟踪流程说明书及流程图
市/分公司风险管理责任部门
推送风险督办单
手动触发
核实事项，反馈督办核查情况
市/分公司风险指标责任部门
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