风险提示单—典型风险事件提示单手工发起与跟踪流程
2022-07-19 13:18:50 6 举报
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风险提示单
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大纲/内容
风险提示单
部门领导
对风险提示单进行阅知
否
内控负责人
派发风险预警单
是否需要派发下级单位
风险提示单进行阅知
是否与本部门有关
指标责任人
结束
将风险提示单推送至下级单位
内控专员
省/专公司风险管理责任部门
指标责任部门负责人
重新派发提示单
总部风险管理责任部门
重新选择责任部门
是否需要下级单位落实
内控风险兼转职人员
是
总部指标责任部门
省/专公司风险指标责任部门
汇总当季度新增风险事件
典型风险事件提示单手工发起与跟踪流程
市/分公司风险管理责任部门
系统自动
将风险推送至下级单位
市/分公司风险指标责任部门
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