风险提示单—政策及风险趋势变化提示单手工发起与跟踪流程
2022-07-19 13:32:57 3 举报
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风险提示单
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大纲/内容
风险提示单
部门领导
对风险提示单进行阅知
否
内控负责人
派发风险预警单
是否需要派发下级单位
风险提示单进行阅知
是否与本部门有关
指标责任人
结束
将风险提示单推送至下级单位
内控专员
省/专公司风险管理责任部门
指标责任部门负责人
重新派发提示单
总部风险管理责任部门
重新选择责任部门
是否需要下级单位落实
内控风险兼转职人员
是
总部指标责任部门
省/专公司风险指标责任部门
系统每季度汇总二道防线导入的需要提示风险管理最新要求及内外部风险趋势变化
政策及风险趋势变化提示单手工发起与跟踪流程
市/分公司风险管理责任部门
系统自动
将风险推送至下级单位
市/分公司风险指标责任部门
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