机构——反馈月度销售报告核对&抽查结果
同步付款凭证
特殊名单自动记忆功能-历史承袭（如稿费冻结、侵权）
补差确认及调整
判断可支付名单（对应供稿人系统最新银行卡/支付宝、证件号、手机号）
机构供应商根据 “确认版月度销售报告”开具发票
在provider进行稿费线上监控、筛选、修改及业务确认、在线提交BOSS（原始记录、人工修改记录留痕）
提供相应付款凭证
BOSS
核实供应商侧反馈的月度销售报告核对&抽查结果
业务线领导人审批付款申请
月度销售报告&稿费结算结束状态
付款凭证申请&缴税证明申请
机构特有流程
财务操作付款
支付平台付款申请审核
管理工具产品支撑
供稿人生成财务核对报表
月度稿费结算
未实现或需线上化的流程
添加特殊支付项目（如墙蛙、和解费用）合并、留存
审核和确认”海外供应商应付金额汇总表“，并同意供应商管理部启动付款申请流程。
稿费支付短信通知（读取最新手机号并按照不同类型和内容发短信）
月度销售报告核对&抽查
将付款日期&付款金额返回管理侧&VCG侧
根据“确认版月度销售报告” 按照协议账期申请付款 （国内+海外）
销售/运营生效数据
OA
将 “确认版月度销售报告”情况返回BOSS
财务确认成本，确认稿费结算数据
自动核验个税（显示核验结果、允许人工修改证件号）
线下再次发送最终达成一致版本销售报告
根据核对确认后应付稿费金额付款
发布付款结果
供稿人特有流程
线下；邮件；微信
供稿人稿费支付系统
记录&展示最终达成一致的销售报告数据 “确认版月度销售报告”
获得支付结果，查询付款记录
从BOSS同步稿费结算数据/月度销售报告
生成付款结果
接收月度销售报告
月度销售报告发布
就最终确认月度销售报告数据达成一致（授权数据，撤片，坏账）
稿费结算流程
根据“确认版月度销售报告” 核对应付稿费金额
Provider
机构、供稿人共有流程
向财务沟通申请付款凭证
供应链稿费全流程图
销售报告结算流程
自动合并计税
针对海外供应商每月正式申请付款前向财务部提交本月应付海外供应商名单、应付金额、税费扣除明细、实付金额总表”海外供应商应付金额汇总表“。
供应商管理部将供应商反馈结果同步至财务部，财务部记录并备忘
创作者中心/Portal
不可支付名单在线筛选和标记功能（如不足6元、无银行卡号、无身份证号）
供稿人历史支付查询（选择时间范围后，显示每月金额与当前时间范围总额）
供稿人支付结算报表下载
上传支付名单到支付平台并发起审批
已实现的标准流程
销售报告同步和发布流程
