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采购流程

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2022-07-25 00:42:09   0  举报

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大纲/内容

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供应商开票

入库研发仓

需求部门验收

退换货/重新购买

提交正式报价并进行审批

≥5000元

需求单位&采购部门共同讨论细节以及要求

财务付款

入库

询价、比价、议价

采购下PO

提交正式报价并拟定合同

确认价格以及合作条款

U8电子流审批

录入系统，创建供应商代码

YES

SENARY供应商

送样验证（此环节仅针对BOM不确定项目）

跟进交货

邮件审批

确认价格，交期

新供应商

签核

需求单位&采购部门同步寻求资源

OA电子流

供应商改进

需求部门提交申购单

区分请购类型

采购下PO/签订合同

确认价格，有效期，交期

退换货

需求人领用签收

采购汇总渠道，询价，比价

软件&服务类

确认价值以及资产类型

OK

固定资产

生产型辅料

采购跟催交期

需求部门参与一起确定渠道

新供应商调查、评审

采购下达PO给供应商

非生产型辅料

签订合同

制定固定资产管理标签

跟进合同状态

IQC或外协加工厂来料检验

＜5000元

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