采购流程
2022-07-25 00:42:09 0 举报采购流程
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大纲/内容
NO
供应商开票
入库研发仓
需求部门验收
退换货/重新购买
提交正式报价并进行审批
≥5000元
需求单位&采购部门共同讨论细节以及要求
财务付款
入库
询价、比价、议价
采购下PO
提交正式报价并拟定合同
确认价格以及合作条款
U8电子流审批
录入系统，创建供应商代码
YES
SENARY供应商
送样验证（此环节仅针对BOM不确定项目）
跟进交货
邮件审批
确认价格，交期
新供应商
签核
需求单位&采购部门同步寻求资源
OA电子流
供应商改进
需求部门提交申购单
区分请购类型
采购下PO/签订合同
确认价格，有效期，交期
退换货
需求人领用签收
采购汇总渠道，询价，比价
软件&服务类
确认价值以及资产类型
OK
固定资产
生产型辅料
采购跟催交期
需求部门参与一起确定渠道
新供应商调查、评审
采购下达PO给供应商
非生产型辅料
签订合同
制定固定资产管理标签
跟进合同状态
IQC或外协加工厂来料检验
＜5000元
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职业：暂无
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