信息技术分管领导参与审批流程-克隆
2022-09-01 13:07:10 2 举报AI智能生成
公司信息技术分管领导参与审批流程
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大纲/内容
立项审批
项目范围：A类、B类、C类
审批准入
完成项目定义：项目类别、级别、目标、范围、项目组织架构等；落实项目预算及分摊比例以及首年执行比例；确定项目经理，组建项目团队；制定项目整体计划；制定项目章程；
立项评审通过
领导小组会议通过（A类）
营运管理委员会审议通过（A类）
云平台审批
前序角色审批检查点
项目管理专员：核对项目目标、范围、预算、计划；交付物预检查
项目负责人：是否同意立项
预算审核人：确认预算数据及本年度可执行金额，集团统筹产品需给出公司间分摊信息
项目总监（A类）：是否同意立项
项目需求部门负责人：各需求部门负责人审批（可会签）；是否已完成初步业务需求
项目实施部门负责人：是否确认项目IT资源投入
项管理专员：相关各方是否已就项目定义达成一致?立项审批情况汇总（技术审批完成后）
项目管理部门-蔡健：监控层意见
集团项目管理部门-马波勇：监控层意见
本角色审批检查点：决策层意见
后序角色审批检查点
集团信息技术总监-徐建国：决策层意见
集团公司营运管理委员会-俞总（授权徐建国）：决策层意见
计划阶段审批
项目范围：A类
审批准入
完成整体需求分析；制定整体解决方案设计；确定研发阶段的开发方式-瀑布或迭代（开发新建类项目适用）；制定项目里程碑计划
需求评审通过
方案评审通过
云平台审批
前序角色审批检查点
项目管理专员：项目计划审核 ；阶段工作完成情况审核；交付物预检查
项目负责人：确认本阶段工作（可会签）
项目总监（A类）：确认本阶段工作
项目需求部门负责人：是否确认本阶段工作及需求相关交付？（可会签）
项目管理专员：确认是否需要付款？计划阶段审核情况总结（技术审批完成后）
项目管理部门-蔡健：监控层意见
本角色审批检查点：决策层意见
后序角色审批检查点：无
研发阶段/里程碑审批
项目范围：A类
审批准入
开发新建类项目：根据计划阶段确定的开发方式推进需求分析和系统设计、系统编码、技术测试、用户测试、试运行等研发工作，并完成项目计划中各*里程碑验收
综合实施类项目：实施解决方案，完成业务验证和技术验证，并完成项目计划的各里程碑验收。
云平台审批
前序角色审批检查点
项目管理专员：项目计划审核 ；阶段工作完成情况审核；交付物预检查
项目负责人：确认本阶段工作（可会签）
项目总监（A类）：确认本阶段工作
项目需求部门负责人：是否确认本阶段工作及需求相关交付？（可会签）
项目管理专员：确认是否需要付款？研发阶段/里程碑审核情况总结（技术审批完成后）
项目管理部门-蔡健：监控层意见
本角色审批检查点：决策层意见
后序角色审批检查点：无
结项审批
项目范围：A类、B类、C类
审批准入
完成项目成果落地和承接；完成项目知识转移；完成项目实施总结；完成项目结项评审和结项批准。
结项评审通过
云平台审批
前序角色审批检查点
项目管理专员：阶段工作完成情况确认；交付物预检查
项目负责人：确认本阶段工作（可会签）
项目总监（A类）：确认本阶段工作
项目需求部门负责人：是否确认本阶段工作及需求相关交付？（可会签）
项管理专员：确认是否需要在P07付款？阶段审核情况总结（技术审批完成后）
项目管理部门-蔡健：监控层意见
本角色审批检查点：决策层意见
后序角色审批检查点：无
变更审批
项目范围：A类、B类、C类
审批准入
项目经理识别变更并完成变更影响分析
变更评审通过
云平台审批
前序角色审批检查点
项目管理专员：核对项目变更原因及影响分析；交付物预检查
项目负责人：是否同意变更（可会签）
预算审核人：涉及预算类，确认预算是否覆盖或需要调整
项目总监（A类）：是否同意变更
项目需求部门负责人：是否同意变更（可会签）
项管理专员：相关各方是否已就项目定义达成一致?变更审核情况总结（技术审批完成后）
项目管理部门-蔡健：监控层意见
本角色审批检查点：决策层意见
后序角色审批检查点：无
付款审批
项目范围：A类
审批准入
项目实施中：一般无特殊要求，按合同规定的阶段验收标准提供交付物。如需单独发起合同付款流程，可和相关项目管理专员确认交付物要求。
项目结项后付款：根据合同规定，提供结项后期间的系统运行报告、需求符合度报告、用户体验报告、项目非功能性指标验收表 （更新生产值）。
项目尾款：根据合同规定，提供结项后期间的系统运行报告（一般是三或六个月），项目非功能性指标验收表 （更新生产值）。
云平台审批
前序角色审批检查点
项目管理专员：交付物预检查
项目负责人：是否同意付款（可会签）
项目总监（A类）：是否同意付款
项目需求部门负责人：是否同意付款（可会签）
项管理专员：相关各方是否已就项目定义达成一致?付款审核情况总结（技术审批完成后）
项目管理部门-蔡健：监控层意见
本角色审批检查点：决策层意见
后序角色审批检查点：无
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职业：暂无
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