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信息技术分管领导参与审批流程-克隆

2022-09-01 13:07:10   2  举报

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公司信息技术分管领导参与审批流程

审批流程

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大纲/内容

立项审批

项目范围：A类、B类、C类

审批准入

完成项目定义：项目类别、级别、目标、范围、项目组织架构等；落实项目预算及分摊比例以及首年执行比例；确定项目经理，组建项目团队；制定项目整体计划；制定项目章程；

立项评审通过

领导小组会议通过（A类）

营运管理委员会审议通过（A类）

云平台审批

前序角色审批检查点

项目管理专员：核对项目目标、范围、预算、计划；交付物预检查

项目负责人：是否同意立项

预算审核人：确认预算数据及本年度可执行金额，集团统筹产品需给出公司间分摊信息

项目总监（A类）：是否同意立项

项目需求部门负责人：各需求部门负责人审批（可会签）；是否已完成初步业务需求

项目实施部门负责人：是否确认项目IT资源投入

项管理专员：相关各方是否已就项目定义达成一致?立项审批情况汇总（技术审批完成后）

项目管理部门-蔡健：监控层意见

集团项目管理部门-马波勇：监控层意见

本角色审批检查点：决策层意见

后序角色审批检查点

集团信息技术总监-徐建国：决策层意见

集团公司营运管理委员会-俞总（授权徐建国）：决策层意见

计划阶段审批

项目范围：A类

审批准入

完成整体需求分析；制定整体解决方案设计；确定研发阶段的开发方式-瀑布或迭代（开发新建类项目适用）；制定项目里程碑计划

需求评审通过

方案评审通过

云平台审批

前序角色审批检查点

项目管理专员：项目计划审核；阶段工作完成情况审核；交付物预检查

项目负责人：确认本阶段工作（可会签）

项目总监（A类）：确认本阶段工作

项目需求部门负责人：是否确认本阶段工作及需求相关交付？（可会签）

项目管理专员：确认是否需要付款？计划阶段审核情况总结（技术审批完成后）

项目管理部门-蔡健：监控层意见

本角色审批检查点：决策层意见

后序角色审批检查点：无

研发阶段/里程碑审批

项目范围：A类

审批准入

开发新建类项目：根据计划阶段确定的开发方式推进需求分析和系统设计、系统编码、技术测试、用户测试、试运行等研发工作，并完成项目计划中各*里程碑验收

综合实施类项目：实施解决方案，完成业务验证和技术验证，并完成项目计划的各里程碑验收。

云平台审批

前序角色审批检查点

项目管理专员：项目计划审核；阶段工作完成情况审核；交付物预检查

项目负责人：确认本阶段工作（可会签）

项目总监（A类）：确认本阶段工作

项目需求部门负责人：是否确认本阶段工作及需求相关交付？（可会签）

项目管理专员：确认是否需要付款？研发阶段/里程碑审核情况总结（技术审批完成后）

项目管理部门-蔡健：监控层意见

本角色审批检查点：决策层意见

后序角色审批检查点：无

结项审批

项目范围：A类、B类、C类

审批准入

完成项目成果落地和承接；完成项目知识转移；完成项目实施总结；完成项目结项评审和结项批准。

结项评审通过

云平台审批

前序角色审批检查点

项目管理专员：阶段工作完成情况确认；交付物预检查

项目负责人：确认本阶段工作（可会签）

项目总监（A类）：确认本阶段工作

项目需求部门负责人：是否确认本阶段工作及需求相关交付？（可会签）

项管理专员：确认是否需要在P07付款？阶段审核情况总结（技术审批完成后）

项目管理部门-蔡健：监控层意见

本角色审批检查点：决策层意见

后序角色审批检查点：无

变更审批

项目范围：A类、B类、C类

审批准入

项目经理识别变更并完成变更影响分析

变更评审通过

云平台审批

前序角色审批检查点

项目管理专员：核对项目变更原因及影响分析；交付物预检查

项目负责人：是否同意变更（可会签）

预算审核人：涉及预算类，确认预算是否覆盖或需要调整<br>

项目总监（A类）：是否同意变更

项目需求部门负责人：是否同意变更（可会签）

项管理专员：相关各方是否已就项目定义达成一致?变更审核情况总结（技术审批完成后）

项目管理部门-蔡健：监控层意见

本角色审批检查点：决策层意见

后序角色审批检查点：无

付款审批

项目范围：A类

审批准入

项目实施中：一般无特殊要求，按合同规定的阶段验收标准提供交付物。如需单独发起合同付款流程，可和相关项目管理专员确认交付物要求。

项目结项后付款：根据合同规定，提供结项后期间的系统运行报告、需求符合度报告、用户体验报告、项目非功能性指标验收表 （更新生产值）。

项目尾款：根据合同规定，提供结项后期间的系统运行报告（一般是三或六个月），项目非功能性指标验收表 （更新生产值）。

云平台审批

前序角色审批检查点

项目管理专员：交付物预检查

项目负责人：是否同意付款（可会签）

项目总监（A类）：是否同意付款

项目需求部门负责人：是否同意付款（可会签）

项管理专员：相关各方是否已就项目定义达成一致?付款审核情况总结（技术审批完成后）

项目管理部门-蔡健：监控层意见

本角色审批检查点：决策层意见

后序角色审批检查点：无

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第二章-系统集成项目管理笔记-信息技术发展

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