前序角色审批检查点
项目管理专员：核对项目目标、范围、预算、计划；交付物预检查
项目负责人：是否同意立项
预算审核人：确认预算数据及本年度可执行金额，集团统筹产品需给出公司间分摊信息
项目总监（A类）：是否同意立项
项目需求部门负责人：各需求部门负责人审批（可会签）；是否已完成初步业务需求
项目实施部门负责人：是否确认项目IT资源投入
项管理专员：相关各方是否已就项目定义达成一致?立项审批情况汇总（技术审批完成后）
项目管理部门-蔡健：监控层意见
集团项目管理部门-马波勇：监控层意见
后序角色审批检查点
集团信息技术总监-徐建国：决策层意见
集团公司营运管理委员会-俞总（授权徐建国）：决策层意见
