流程分析和设计
找到流程的客户
讨论并确定流程的目的
把流程的每一个目标分解成量化的目标，并找出关键节点
任命流程所有者
明确岗位职责
确保流程整体效益最大化
职责清晰，不重不漏，不扯皮
权责利对等原则
让胜任和最想得到结果的人去执行
确定流程线路，画出流程图
流程图尽可能简洁明了
活动按照发生的逻辑先后顺序从上到下，从左到右排放
流程图要符合逻辑
各节点颗粒度的大小要一直
各节点的颗粒度要适度，不能太大也不能太小
流程图中应该把与此流程相关的上下端流程嵌套进来
验收标准：要求一个外行能看懂
确定流程与上下游流程之间的接口以及与规范流程运行要求相关联的制度之间的关系
