销售预算
预算价值
建立销售和供应链的匹配，在采购、生产、库存环节，降本增效
建立销售和费用的匹配，有利于集中支配和跨期掉配
建立销售和人力资源的匹配，提高工作落地执行效率
预算方案
历史数据展示和分析（非必需）
在什么周期内，实现什么目标
目标的组成部分，预算合理分解，目标合理制定
预算财务指标：收入、现金流、毛利率、费用率、利润率
预算的执行，落地实施的策略
预算的检查点及风险处理
重点关注：在不同进度下，出现不及预期、超预期，该如何处理和调整
预算分解
按销售额拆分
需要对齐下述三种维度拆分的预算费用及销售目标：
按产品线
按渠道线
按时间线
销售额分类
上述按销售额拆分的三种维度，都要考虑销售额分类
延续的：与去年不变的部分
迭代的：较去年进步的部分
新增的：较去年新增的部分
销售额来源
预算分解和制定销售目标也需考虑下方因素：
存量用户*存量需求：供应链优势、性价比驱动
存量用户*增量用户：产品体验升级、研发驱动
增量用户*存量需求：品牌推广驱动、品类外人群
增量用户*增量需求：品牌+产品「双驱动」
销售目标
纵向：同比增长
目标制定需要根据周期内销售/费用同比变化来进行
按渠道线：按渠道分解，并确定增长率
按产品线：按照产品线拆分，并确定增长率
按时间线：
横向：新增扩展
目标制定需要考虑新增/减少部分
渠道新增/减少
产品新增/减少
计算逻辑
目标需按销售组成“三要素”计算，上述纵向和横向拆解都要分解为三要素
访客*转化率*客单价=销售额
服务目标
售前客服端
服务方面：响应率、响应速度、客户满意度、服务质量DSR(差评率)、聊天质检合格率
订单处理：差评回复处理时长、备注信息是否完善、问题（售后、客诉等）订单跟进时长及满意度
销售方面：询单转化率、客服客单价
业务方面：产品信息、售后政策、业务流程等熟悉程度
售后客服端
退货处理及时率、信息反馈速度、售后订单跟进处理及满意度
物流端
订单发货：24小时及时揽收率、物流到货时长、物流服务DSR(差评率)
拦截订单：及时拦截率、信息反馈客服时长
特殊情况：疫情停发地址及时更新（停发地区证明提供）
