2023年电商运营目标制定;预算拆解逻辑
2022-12-12 14:26:58 1 举报
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如何制定2023年电商运营年度目标(包含销售目标、用户增长等各种目标)以及对应预算拆解的逻辑。
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大纲/内容
建立销售和供应链的匹配,在采购、生产、库存环节,降本增效
建立销售和费用的匹配,有利于集中支配和跨期掉配
建立销售和人力资源的匹配,提高工作落地执行效率
预算价值
历史数据展示和分析(非必需)
在什么周期内,实现什么目标
目标的组成部分,预算合理分解,目标合理制定
预算财务指标:收入、现金流、毛利率、费用率、利润率
预算的执行,落地实施的策略
预算的检查点及风险处理
重点关注:在不同进度下,出现不及预期、超预期,该如何处理和调整
预算方案
需要对齐下述三种维度拆分的预算费用及销售目标:
按产品线
按渠道线
按时间线
按销售额拆分
上述按销售额拆分的三种维度,都要考虑销售额分类
延续的:与去年不变的部分
迭代的:较去年进步的部分
新增的:较去年新增的部分
销售额分类
预算分解和制定销售目标也需考虑下方因素:
存量用户*存量需求:供应链优势、性价比驱动
存量用户*增量用户:产品体验升级、研发驱动
增量用户*存量需求:品牌推广驱动、品类外人群
增量用户*增量需求:品牌+产品「双驱动」
销售额来源
预算分解
销售预算
目标制定需要根据周期内销售/费用同比变化来进行
按渠道线:按渠道分解,并确定增长率
按产品线:按照产品线拆分,并确定增长率
按时间线:
纵向:同比增长
目标制定需要考虑新增/减少部分
渠道新增/减少
产品新增/减少
横向:新增扩展
目标需按销售组成“三要素”计算,上述纵向和横向拆解都要分解为三要素
访客*转化率*客单价=销售额
计算逻辑
销售目标
拉新(A)
关/藏/购(I)
老客(P)
会员(L)
用户目标
服务方面:响应率、响应速度、客户满意度、服务质量DSR(差评率)、聊天质检合格率
订单处理:差评回复处理时长、备注信息是否完善、问题(售后、客诉等)订单跟进时长及满意度
销售方面:询单转化率、客服客单价
业务方面:产品信息、售后政策、业务流程等熟悉程度
售前客服端
退货处理及时率、信息反馈速度、售后订单跟进处理及满意度
售后客服端
订单发货:24小时及时揽收率、物流到货时长、物流服务DSR(差评率)
拦截订单:及时拦截率、信息反馈客服时长
特殊情况:疫情停发地址及时更新(停发地区证明提供)
物流端
服务目标
2023年电商运营目标制定&预算拆解
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