采购管理流程图
2023-07-24 13:25:16
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立项、采购申请、比价单、合同
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大纲/内容
采购管理流程图
需求申请人
4合同执行
4.1验收发起
需求部门
输出文档
2.1采购方式选择
内控部负责采购全流程监督
审核部门
2采购实施
3.5审批
备注：该表格适用于IC001 B/0 《采购管理制度》
内控部/财务部
采购需求表
部门负责人
3.1编制合同草稿
3合同签署
3.2需求部门确认
1.3并行审核
需求部门分管领导/财务总监
1.1采购需求申请
采购工作小组
3.3合同初稿
1.4审批
其他成员总经理、董事长
3.6总经理、董事长审批
2.6审批
2.3并行审核
采购领导小组
2.4发出文件、组织评标
2.5审批
1.2审核
评审报告
1.5审批
1立项
单一来源说明
2.2编写采购文件
实施部门
评标报告
合同
计划外采购审批表
3.4并行审核
询价文件/邀标文件
验收单
4.2结束
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