质量、环境、职业健康管理体系认证（审核资料）

<ul><li><span style="font-size: inherit;">增加ES标准要求 &nbsp;2018.7.1</span><br></li><li><span style="font-size: inherit;">S标准转版 2020.1.1</span><br></li><li><span style="font-size: inherit;">管理者代表更改为耿小迪、安全事务代表变更为赵瑶瑶 2021.1.1</span><br></li></ul>

<ul><li><span style="font-size: inherit;">手册说明：引用标准、术语和定义（公司项目类型简介）</span><br></li><li><span style="font-size: inherit;">方针和目标：三体系分别的管理目标</span><br></li><li><span style="font-size: inherit;">组织机构和职责：组织机构图和各个部门的职责</span><br></li><li><span style="font-size: inherit;">组织环境：识别相关方的需求和期望，明确合规性义务</span><br></li><li><span style="font-size: inherit;">领导作用：领导作用和承诺、有方针、岗位职责权限明确、内部有参与和协商</span><br></li><li><span style="font-size: inherit;">策划：环境因素识别和评价、危险源识别和评价、三体系实现的策划、变更的策划</span><br></li><li><span style="font-size: inherit;">支持：资源、能力、意识、沟通、形成文件</span><br></li><li><span style="font-size: inherit;">运行：运行策划和控制、产品和服务的要求、</span>产品和服务的设计与开发、外部供应产品和服务的控制、产品和服务提供、产品和服务的放行、不合格过程输出、产品和服务的控制、应急准备和响应<br></li><li><span style="font-size: inherit;">绩效评价：</span>监视、测量、分析和评价；内部审核；管理评审<br></li><li><span style="font-size: inherit;">改进：</span>事件、不符合与纠正措施；持续改进<br></li></ul>

附录A职能分配&nbsp;<br>附录B管理者代表任命书&nbsp;<br>附录C职业健康安全事务代表&nbsp;<br>附录D管理体系过程及目标策划&nbsp;<br>

综合管理部对公司文件进行统一管理

技术质量部负责本公司记录的管理工作

技术质量部负责《公司**年度培训计划》的制定和实施以及《培训记录》;<br>综合管理部负责《岗位任职资格标准》、《岗位任职资格评定记录》的归档;<br>

信息资料摘录登记<br>制定项目工作方案<br>组建项目小组<br>召开项目研讨会<br>调研前准备工作<br>

项目资料分析<br>有关法律法规准备工作<br>制订工作方案<br>

现场调研<br>组织专家撰写咨询意见<br>进度控制<br>调整与补救<br>监督与促进<br>

项目报告的撰写<br>项目报告的审核<br>项目报告的提交<br>项目报告的归档<br>

《项目评价审核表》

《顾客满意度调查表》

A.&nbsp;技术质量部负责编写《年度内审计划》，组织内审工作，编制《不合格报告》，对纠正和纠正措施进行验证;<br>B.&nbsp;管理者代表批准《年度内审计划》，选择人员组建内审小组，指定内审小组组长，批准内审小组提交的《内审报告》;<br>C.&nbsp;内审小组组长根据《年度内审计划》负责组织实施内审，主持召开首次会议和末次会议，组织现场审核，组织编写《内审报告》;<br>D.&nbsp;内审员负责进行现场审核，编制内审用《内审检查表》，经内审小组组长审核后使用。&nbsp;<br>