质量、环境、职业健康管理体系认证（审核资料）

增加ES标准要求  2018.7.1S标准转版 2020.1.1管理者代表更改为耿小迪、安全事务代表变更为赵瑶瑶 2021.1.1

0.1修改状态 

0.2 管理手册颁布令 

0.3 公司简介 

手册说明：引用标准、术语和定义（公司项目类型简介）方针和目标：三体系分别的管理目标组织机构和职责：组织机构图和各个部门的职责组织环境：识别相关方的需求和期望，明确合规性义务领导作用：领导作用和承诺、有方针、岗位职责权限明确、内部有参与和协商策划：环境因素识别和评价、危险源识别和评价、三体系实现的策划、变更的策划支持：资源、能力、意识、沟通、形成文件运行：运行策划和控制、产品和服务的要求、产品和服务的设计与开发、外部供应产品和服务的控制、产品和服务提供、产品和服务的放行、不合格过程输出、产品和服务的控制、应急准备和响应绩效评价：监视、测量、分析和评价；内部审核；管理评审改进：事件、不符合与纠正措施；持续改进

0.4 覆盖范围 

附录A职能分配 附录B管理者代表任命书 附录C职业健康安全事务代表 附录D管理体系过程及目标策划 

0.5附录

质量、环境、职业健康安全管理手册

综合管理部对公司文件进行统一管理

001文件控制程序

技术质量部负责本公司记录的管理工作

002记录控制程序

技术质量部负责《公司**年度培训计划》的制定和实施以及《培训记录》;综合管理部负责《岗位任职资格标准》、《岗位任职资格评定记录》的归档;

003人力资源控制程序

信息资料摘录登记制定项目工作方案组建项目小组召开项目研讨会调研前准备工作

004项目前期质量控制程序

项目资料分析有关法律法规准备工作制订工作方案

005项目工作方案控制程序

现场调研组织专家撰写咨询意见进度控制调整与补救监督与促进

006项目中期质量控制程序

项目报告的撰写项目报告的审核项目报告的提交项目报告的归档

007项目后期质量控制程序

《项目评价审核表》

008报告内部审核控制程序

《顾客满意度调查表》

009顾客满意度测量控制程序

A. 技术质量部负责编写《年度内审计划》，组织内审工作，编制《不合格报告》，对纠正和纠正措施进行验证;B. 管理者代表批准《年度内审计划》，选择人员组建内审小组，指定内审小组组长，批准内审小组提交的《内审报告》;C. 内审小组组长根据《年度内审计划》负责组织实施内审，主持召开首次会议和末次会议，组织现场审核，组织编写《内审报告》;D. 内审员负责进行现场审核，编制内审用《内审检查表》，经内审小组组长审核后使用。 

010内部审核程序

011不合格控制程序

012数据分析控制程序

013纠正措施控制程序

014预防措施控制程序

015咨询专家外聘控制程序

016风险和机遇的应对控制程序

017目标指标和管理方案控制程序

018环境因素、危险源识别、风险评价和控制程序

019合规义务识别与评价控制程序

020信息交流沟通控制程序

021环境运行控制程序

022职业健康安全运行控制程序

023应急准备与响应控制程序

024不符合与事件控制程序

025事故事件处理控制程序

026变更管理控制程序

027相关方控制程序

程序文件

1.部门质量目标

2.质量工作流程图

3.部门职责

4.部门岗位职责

5.岗位资质标准

6.部门工作流程

作业指导书

QES体系记录文件

记录清单

受控文件清单

外来文件清单

文件发放回收记录

文件管理

风险与机遇识别评价控制措施表

风险与机遇

主要相关方及有关要求

组织内外部环境要素识别表

SWOT经营环境分析报告

组织环境与相关方

2022年度管理目标分解与考核

2022、2023年度管理目标及实现策划一览表

2022、2023年度环境安全目标指标和管理方案

目标及管理方案

不可接受风险清单

环境因素识别和评价表

危险源辨识和评价表

重要环境因素清单

环境因素与危险源

法律法规和其他要求清单

合规性评价报告

合规义务与评价

固定资产台账

维修记录

设备设施

岗位任职资格评定记录

培训

人员与培训

消防器材台帐

消防检查记录

体系运行控制检查记录表

废弃物资回收登记表

能源消耗统计表

劳动保护用品发放记录

费用支出记录表

重点施加影响相关方一览表

给相关方的一封信

ES运行控制

项目合同

合同评审记录

满意度调查表

销售

01 合格供应商名录

02 供应商综合能力评价表

采购

01应急预案

02应急预案演练记录

03应急预案评审记录

应急预案与演练

01内审计划

02内审日程表

03内审报告

04会议签到表-首次、末次会议

05内审检查表

06不合格报告

内审

01顾客满意统计分析记录

02项目报告质量统计分析

管理评审计划

管理评审会议通知

管理评审会议签到表

管理评审报告

管理评审

项目归档资料

服务过程记录

QES认证准备资料