财务报销流程
2024-04-10 09:22:07 8 举报
本财务报销流程概述了一份详尽的工作指南，旨在规范公司的支出报销过程。流程包括员工的报销申请、直属领导的审批、财务部门的复核以及最终的报销支付环节。文件类型包括电子表格、发票扫描件等，要求所有报销申请必须符合公司规定，提供真实有效的凭证。修饰语：高效、准确、合规、透明。"
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大纲/内容
有无客商
是否低频报销人员
财务
报销系统
人资
结束
系统
修改状态为\"激活\"
同步数据
共享服务
是
建档
审核
状态标记为\"激活\"
发送客商信息
否
提报销单
报销流程-优化方案二（DHR同步全量有效高频报销员工数据至MDM，共享服务手工在MDM中新增低频报销员工）
开始
扩展到其他省公司
DHR
报销人员
报销流程-当前版本
创建客商
扩展到省公司
入职
有
线下
是否扩展到其他公司
打款
新增状态标签
新员工
搜索有无客商
报销流程-优化方案一（DHR同步全量有效员工数据至MDM，MDM新增状态标签，共享服务手动可手动调整状态标签）
无
创建员工客商
同步该客商
不同步该客商
MDM
状态标记为\"未激活\"
统一权限平台
扩展到所属省公司
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