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采购支出合同发票勾稽操作路径流程

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采购支出合同发票勾稽操作路径流程

2023-07-20 16:35:27   0  举报

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对账单勾稽发票

工作流程

模版推荐

作者其他创作

大纲/内容

选中合同下推

回写入库明细

入库明细

生成

现场入库单

对账单列表

对账单开票要求

1:1

对账单  (创建）

按单开票

选择

对账单  (根）

合同结算

支出合同外协、采购

结束

勾稽

N

 N:N、1:N1:1、N:1

N:N、1:N1:1、N:1

支出合同列表

发票登记列表

Y

发票登记单

供应商开票

生成凭证财务

对账勾稽单

一个合同只能有一个结算单

勾选

打印

动作1：选择对账单动作2：勾稽发票动作3：系统判断对账单金额与发票金额及主题基础信息一致动作4-1：数据一致用过发起财务审批动作4-2：数据不一致单据勾稽失败动作5-1：财务审核通过对账单和发票勾稽成功回馈表单勾稽状态动作5-2：财务不通过，对账单和发票勾稽不成功回馈失败重新发起

支出合同长期协议

勾稽关系

采购支出合同发票勾稽操作指导地图

注：工厂加工和销售项目的采购发票勾稽在ERP中操作

数据推送

财务审核

注：不能跨项目开票

收票拍照识别

生成凭证

自动勾稽

下推

与供应商线下沟通操作

提交

财务已对账勾稽单进行记账生成凭证

开始

支持手动创建对账单

N:1

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采购合同签订（单团合同）

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路径依赖

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