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新模式发票管理流程V1.0
2024-05-08 18:38:27
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GPP B2B 供应商Portal的发票管理流程图
发票管理流程图
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大纲/内容
查看发票(除自采和高星级自采外的配送单/退货单)
线下开票
关联发票
是
发票管理(未使用)
确认是否能开票
发票已使用，是指如下二选一的情况： 1、已关联一个发票批 2、已关联一个或多个配送单、退货单 详见如下“关联发票”的流程
供应商
否
创建发票
是否未使用的发票
上传发票
选择配送单/退货单
非月结支付开票（待关联发票）
发票管理
是否已处理
上传发票(自采和高星级自采)
供应商是否已关联发票
填写/修改发票物流信息
发票物流（纸质发票）
催发票/物流（配送单/退货单）
确认提交
非月结支付开票（已关联发票）
是否暂不开票
选择发票
关联发票
可修改/删除发票
催票通知
非月结支付开票（暂不开票）
弹框提示已被使用，无法关联当前发票
查看发票物流
财务管理>发票物流（配送单和退货单）
查看发票物流信息（配送单/退货单）
完成开票
是否撤销关联
结束
查看催票通知（待处理）
财务管理>非月结支付开票（配送单和退货单）
发票管理(已使用)
是否已使用
客户
查看催票通知（已处理）
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Zoe秀玲🍀
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