共享中心业务流程图
2024-07-08 21:35:28 0 举报阶段文件，仅供参考
作者其他创作
大纲/内容
根据单据类型（工作流类型）+费用类型归档至不同的组别
报销单：待收单
共享中心审批人员
共享中心
内部业务审批段（报销系统）
更新单据状态：已收单共享审批中
是
是，且含纸质票
报销单+审批流程+附件信息+关联流程信息+发票信息
输入：共享流程结束标签 输出：生成凭证
不含纸质票，纯电子票直接传共享
确认是否收到纸质发票，金额准确性等
确认审批是否通过
执行审核操作
进入费报系统进行填报
输入：支付完成输出：审批流程结束标签
结束
场景 1：拒绝，保持现有逻辑整体不变，流程作废
1.能力：扫描录入+票据验真2.记录是否有纸质发票（标记）
更新单据状态：已审批，待支付
1.生成本地凭证2.推送金蝶凭证
任务池实时刷新存量的待审批单据
进行支付操作
调用 ocr识别发票信息
更新单据状态：已支付
场景 2：驳回，保持先有逻辑整体不变
否
标记审批通过状态
提报人（报销系统）
否，重新编辑报销单据的基本数据
共享中心-报销审批业务流程图
收单岗（会计）（报销系统）
共享中心项目组长（暂定4 个组长）
完成提报
开始
各个节点判断是否通过审批
任务的手动分配
是，标记
重新提报，重走新流程
财务支付（报销系统）
接收参数
修改，根据类型判断可修改项
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