信息系统治理
2025-02-15 08:45:04 1 举报
AI智能生成
信息系统治理(Information Systems Governance, ISG)是一套指导企业信息资源管理的政策、框架和关键原则,其目的在于确保信息系统的有效运作,支持组织战略目标的实现。其核心内容涉及数据治理、信息技术资源管理、风险管理以及合规性监控等关键领域,以期达到提高效率、减少成本和增强企业竞争力的目标。 企业采用的ISG文档通常以策略声明、流程指南、操作手册以及合规性报告等文件类型体现。这些文档通常具备高度的正式性和权威性,以确保企业内部的信息处理和资源管理达到预期标准。为了强化实施效果,ISG相关文件可能还包括积极的修饰语,如“安全”、“可靠”和“高效”,这些词汇传递了组织对于信息系统治理质量标准的承诺和追求。同时,修饰语还能反映企业的价值观,如强调“可持续性”、“创新”或者“敏捷性”,从而为企业信息系统的现代化和先进性提供指引。
作者其他创作
大纲/内容
IT治理<br>
IT治理基础<br>
驱动因素
目标价值
与业务目标一致
有效利用信息与数据资源
风险管理
管理层次
最高管理层
执行管理层
业务及服务执行层
IT治理体系<br>
IT治理关键决策<br>
IT原则<br>
IT架构<br>
IT基础设施<br>
业务应用需求
IT投资<br>
优先顺序
IT治理体系框架<br>
IT战略目标<br>
IT治理组织<br>
IT治理机制<br>
IT治理域<br>
IT治理标准<br>
IT绩效目标<br>
IT治理核心内容<br>
本质
实现IT的业务价值<br>
IT风险的规避<br>
六个方面
组织职责<br>
战略匹配
资源管理
价值交付
风险管理
绩效管理
IT治理机制经验<br>
原则
简单
透明
适合
IT治理任务<br>
主要任务
全局统筹
价值导向
机制保障
创新发展
文化助推
IT治理方法与标准<br>
ITSS<br>
通用要求
治理框架
信息技术顶层设计
管理体系
资源
实施指南
实施框架
治理的实施环境
实施过程
治理域
信息和技术治理框架
建议设计流程
了解组织环境和战略
确定治理系统的初步范围
优化治理系统的范围
最终确定治理系统的设计
IT治理国际标准<br>
主要任务
评估
指导
监督
IT审计<br>
IT审计基础<br>
IT审计定义<br>
IT审计目的<br>
组织的IT战略应与业务战略保持一致<br>
保护信息资产的安全及数据的完整、可靠、有效
提高信息系统的安全性、可靠性及有效性
合理保证信息系统及其运用符合有关法律
IT审计范围<br>
总体范围
组织范围
物理范围
逻辑范围
IT审计人员<br>
IT审计风险<br>
固有风险
控制风险
检查风险
总体审计风险
审计方法与技术
IT审计依据与准则<br>
IT审计常用方法<br>
访谈法
调查法
检查法
观察法
测试法
程序代码检查法
IT审计技术<br>
风险评估技术
风险识别技术
德尔菲法
头脑风暴法
检查表法
SWOT技术<br>
图解技术
风险分析技术
定性分析
定量分析
风险评价技术
单因素风险评价
总体风险评价
风险应对技术
云计算
冗余链路
冗余资源
系统弹性伸缩
两地三中心灾备
业务熔断限流
审计抽样技术
统计抽样
非统计抽样
计算机辅助审计技术
通用审计软件
测试数据
实用工具软件
专家系统
大数据审计技术
大数据智能分析技术
大数据可视化分析技术
大数据多数据源综合分析技术
IT审计证据<br>
特性
充分性
客观性
相关性
可靠性
合法性
IT审计底稿<br>
作用
是形成审计结论、发表审计意见的主要依据
是考核审计人员的主要依据
是审计质量控制与监督的基础
对未来审计业务具有参考备查作用
分类
综合类工作底稿
业务类工作底稿
备查类工作底稿
三级复核制度
例外
法院、检察院及国家其他部门依法查阅,并按规定办理了必要手续
审计协会或其委派单位对审计机构执业情况进行检查
审计流程
审计准备阶段
审计实施阶段
审计终结阶段
后续审计阶段
审计内容
子主题
0 条评论
下一页