累计变更金额在暂列资金范围内且单次单项变更300万元以上的；或累计变更金额超过暂列资金且单次单项变更200万元以上
研究、审议通过
报行业文官领导、管委会主要领导审批
50万元以上所有变更。其中：50万元—暂列金内且单次变更300万元以内（不含）或暂列金外且单次变更200万元以内
第四阶段可选并行办理事项
报区质安站审核备案（1个工作日）
开工前办结即可的并行办理事项
报建设单位甲方代表、部门及公司分管高管逐级签证签字
资料扫描上传政务平台（1个工作日）
聘请专家对论证方案进行评审
主体、地基隐蔽工程
隐蔽工程验收
审核通过出证
党工委、管委会提出的工程变更
市水利局
会议纪要作为变更依据
施工单位提前48小时提出申请
市住建城乡建设局
出具验线合格通知书
现场代表填报工程资金请拨单
市国动办
提请支委会会、董事会研究、审议
设计变更
二类变更（包括但不限于设计漏项、清单漏项、方案技术性调整、地质条件变化、政策性人工费调整、市场价格波动等导致的工程变更）
关键工序
五个工作日内予以办理
一类变更
施工单位编制降水专项方案（开工前2个月）
出局批复
报区质安站线下审核（1个工作日）
提请总经理办公会研究、审议
安全施工措施备案
区质安站线上审核
准备资料（3个工作日）
以原施工图设计单位发出的《设计变更通知单》或《变更图纸》等形式按程序审批后确认
人防施工图备案
根据金额大小按程序报请公司研究、审议
进入下一道工序施工
因规划调整导致的工程变更
报市国动办线下审核（1个工作日）
市水利局出批复
审核通过在施工图备案报告上盖章并出具监管通知书
评审通过
报区执法局站审核备案（1个工作日）
施工单位自验自评，如实填写隐蔽签证单
设计、勘察、监理、甲方、施工及质安等单位联合验收
整套资料交公司出纳放款
报监理单位进行验收，形成验收文件
市自然资源和规划局
报建设单位验收
编制建筑垃圾处理方案和填写备案表（3个工作日）
变更
行业主管部门组织发改部门、财评部门、审计部门会商形成审查意见
跟审单位审核计量资料
报市水利局审核
各方存档
完成备案
准备资料，包括申请表、人防要件标、施工图审查报告等（3个工作日）
建筑工程施工许可证核发
第三阶段施工许可阶段
建设项目验线规划管理
聘请测绘单位进行验线测绘并出具验线报告（1个工作日）
根据公司程序逐级审签
合格
区行政审批局线上审核
其他变更
聘请三方专业机构编制取水论证方案（15个工作日）
上传验线报告等资料至政务平台线上审核（1个工作日）
技术核定
提请管委会常务会议审定
市自规、区自规、区执法现场核实验线成果并签署意见
工程建设相关方（施工、监理、设计、业主、跟审）共同核定
取水申请批准文件
管委会发出任务通知、会议纪要等书面指令或建设单位向管委会提出变更申请
会议纪要作为签证依据
施工单位、监理、甲方代表、部门及公司分管高管逐级签证签字
审核通过
根据合同约定周期、时间节点，施工单位报送计量资料
请拨
10—50万元（不含）
施工单位提交请拨申请、佐证资料及增值税专用发票
建筑垃圾处理方案备案
涉及重大涉及变更或金额变更的
计量
第四阶段质量管控阶段
报区行政审批局线下审核（1个工作日）
工程签证
市国动办线上审核
建设工程质量监督备案
安全生产条件现场踏勘并签署意见
监理单位审核计量资料并签署意见
