全面预算编制模型
2025-05-19 18:33:37 1 举报全面预算编制模型
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大纲/内容
代运营服务成本预算
编制
资本支出预算
年度经营目标
分解
专项预算
销售费用预算管理费用预算财务费用预算
集团战略
固定资产预算
全面预算
无形资产预算
产品销售收入预算
投融资预算
• 经营活动现金流• 投资活动现金流• 筹资活动现金流
上报
费用预算
预计现金流量表
代运营服务收入预算
采购预算
预算报表生成
• 资产总额• 负债总额• 未分配利润
资产负债表
整机采购成本预算
研发项目预算
人力成本预算
利润表
专业预算编制
现金流量表
年度经营计划
• 营业收入• 营业成本• 费用• 营业外收支• 利润总额• 所得税• 营净利润
筹资预算
预计利润表
投资预算
预计资产负责表
目标下达
销售预算
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