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全面预算编制模型及步骤

2025-08-25 14:57:30   2  举报

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全面预算编制模型

全面预算编制

全面预算管理

全面预算流程图

全面预算体系

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大纲/内容

固定资产预算

年度经营目标

代运营服务成本预算

目标下达

财务费用预算

各BU头程费用、平台费用各BU预测本部门直接发生的费用预算（人力等）间接发生的费用由财务中心统计，经管制定分摊规则，按比例分摊到各BU

销售预算

专项预算

公司战略制定

全面预算

分解

固定资产台账/固定资产折旧台账

各BU人力成本预测报表

人力成本预算

编制部门

销售费用预算

产品销售收入预算

年度经营计划

预算报表/台账生成

人力资源中心主导做预测

目标分解

资本支出预算

新产品投入产出预算

采购预算

新产品投入产出比台账

费用预算

整机采购成本预算

无形资产预算

流程与信息化中心主导做预测

编制

代运营服务收入预算

管理/间接费用预算

预计利润表

专业预算编制

GTM和各BU共同主导做预测

无形资产台账/无形资产摊销台账

• 营业收入• 营业成本 • 销售毛利• 销售毛利率• 平台费用• 经营利润• 直接费用• 间接费用• 营业外收支• 利润总额• 所得税• 营净利润

利润表

 俄本土业务线 俄跨境业务线 拉美跨境业务线 欧美电商业务线 巴西业务线 各BU预测本部门销售预测和成本预测

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预算编制、执行流程

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