订单、销售、履约、对账、回款闭环图
2025-06-05 15:25:27 2 举报集合订单、销售、履约、对账、回款、费用闭环图
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大纲/内容
1.部分客户需要业务与客户联系确定销售账单
否
收到货款
中台（系统要货并且计入订单表）
业务确认 （产品明细）
中台（计入订单表）
退货可再次销售
否，中台联系对方财务再沟通
财务（系统审批订单是否异常）
无异常
中台（审核发票，根据客户情况准备对）账相关资料
是否验收入库
基地/仓库（库管）
回款
阶段
签收/验收入库单
客户
3.部分客户需要中台在群里联系对方财务，要到对账单
中台（填写开票的登记标表）
中台（更新应收账款报表）
财务
销售总监（决定异常订单是否符合公司情况）
基地-生产
财务开具发票
退库（需要业务在OA提出申请）
订单、销售、履约、对账、回款闭环图
异常
费用发票抵扣应收账款
中台联系生产
中台（更新销售报表）
是
要货
中台（系统退货）
否，中台告知业务详情，业务再次沟通确认
中台（客户收到发票，进行票核回款流程）
销售总监
客户验收
销售-业务
费用，扣点部分申请开具费用发票
货损（需要业务在OA提出申请）
2.客户系统生成对账单（SKP、三江等）
对账
是否与销售台账一致
是否满足单量
客户下订单 （采购单）
履约
是否开具发票
审批通过
履约中台
生产、配货、发货（系统出库）
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