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ZMHQ管理制度会签审批流程

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ZMHQ管理制度会签审批流程

2025-06-04 12:46:59   0  举报

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大纲/内容

ZMNT企管秘书上传

同意

指定制度起草人发起新会签流程

是否财务中心起草

ZMHQ相关部门负责人会签

不符合

参照执行

ZMHQ起草部门负责人确认

日本

ZMHQ制度起草部门负责人签字

不同意

是

流程发起人

ZMPA总经理

ZMHQ起草部门负责人签字

ZMNT高层领导审批

欧洲副总

韩国副社长

否

韩国

ZMAM总经理

精密

ZMHQ审计员风险识别

结束

江华

ZMNT制度对应部门负责人

ZMNT各部门负责人会签

偏离部门负责人签字

ZMHQ制度起草人签字

ZMOC执委审批

ZMNT总经理签字

ZMHQ起草部门负责人审核

ZMHQ总裁签字

指定制度起草人调整制度编号

南通

日本副社长

指定人员偏离分析

自行起草

根据流程表单适用子公司点选情况触发

欧洲

ZMHQ制度起草人填写

ZMHQ企管秘书核对格式

ZMHQ制度起草人复核

财务总监

偏离负责人签字

偏离分析

偏离部门负责人审核

ZMHQ企管秘书上传

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