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公司制度流程清单

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公司制度流程清单

2025-06-23 13:08:18   1  举报

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公司各部门制度流程清单

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大纲/内容

制度清单

监察部

稽查制度

危机管理制度

奖惩管理制度

审计部

重大事故管理办法

离任审计制度

内部审计管理制度

员工监察举报管理制度

全面风险管理制度

战略规划部

流程制度管理办法

重大决策立项管理办法

战略管理办法

财务部

采购管理制度

报销管理规定

差旅费管理制度

会务费管理规定

高新技术企业研发费管理制度

市场交接管理办法

预算管理制度

财务管理基本制度

资金管理制度

生产类资产管理制度

业务招待费管理制度

关联交易管理制度

供应链中心

行政部

印章管理制度

办公类资产管理制度

办公用品管理制度

外购样品管理规定

装修工程管理办法

车辆管理制度

会议管理办法

公文管理制度

档案借阅管理规定

知识产权管理制度

商标管理办法

专利管理办法

行为规范管理办法

档案保密管理办法

人力资源部

分权管理手册

员工招聘和录用管理制度

招聘面试路费报销及住宿安排管理办法

人才推荐管理办法

内部竞聘制度

员工异动管理办法

人事基本档案管理办法

管理人员转正述职考核办法

新员工入职系列培训管理办法

培训管理制度

内训兼职培训师管理方法

薪酬管理制度

绩效管理办法

福利管理办法

考勤管理办法

请休假管理办法

员工离职管理办法

组织管理办法

员工入职管理办法

试用期管理办法

新员工入职导师管理办法

商学院管理办法

企业文化管理制度

信息管理部

企业信息化管理手册

IT设备管理办法

网络安全管理办法

邮件系统管理办法

信息系统开发管理办法

OA系统管理办法

机房管理办法

信息部服务规范

品牌中心

品牌管理制度

品牌宣传形象设计制作管理办法

新产品开发管理制度

产品结构管理制度

品牌规划管理制度

网络推广与电商协作管理办法

市场调研管理制度

销售中心

渠道促销道具运输、安装费用管理制度

渠道促销费用（返利）审批制度

渠道促销费用（物料）审批制度

渠道费用预算管理制度

渠道户外广告管理制度

渠道会员物料管理制度

渠道形象物料管理制度

流程清单

监察部

市场稽查流程

奖励流程

处罚流程

审计部

年度审计计划审批流程

审计实施流程

审计跟踪及整改流程

离任审计流程

违纪事件举报处理流程

战略规划部

战略规划组织编制流程

季度总结分析大会组织流程

跨部门流程优化流程

法务部

非框架合同申请流程

框架合同申请流程

财务部

年度预算编制审批流程

年度预算调整审批流程

月度资金（费用）计划流程

立项费用审批流程

会议费申请审批流程

招待费用审批流程

研发费审批流程

市场费用申请审批流程

其它费用申请审批流程

存货盘点差异审批流程

存货报废审批流程（成品、原料、包材）

存货报废审批流程（赠品、形象物料）

差旅费报销流程

非费用付款审批流程

预付款流程

借款流程

代理商费用核销流程

成本中心领料申请审批流程

在建工程付款审批流程

委外加工付款审批流程

采购付款流程

费用类付款流程

服务类费用申请流程

媒体类采购费用申请流程

供应链中心

模具开发申请流程

包材开发管理流程

包材变更管理流程

包材订购流程

原料订购流程

OEM外协采购流程

采购违约处理流程

采购对账结算流程（包材、原料）

供应商考核流程

促销物料打样流程

促销物料采购流程

固定资产及项目采购流程

生产性物料（原料、OEM）新供应商开发流程

生产性物料（包材）新供应商开发流程

非生产性物料新供应商开发流程

服务类新供应商开发流程

新原料及替代原料开发评价流程

储备原料开发管理流程

服务类采购管理流程

实物类采购价格评审流程（开标）

实物类采购总价评审流程（非开标）

服务类采购总价评审流程（开标）

服务类采购总价评审流程（非开标）

媒体采购流程

产品类证照办理申请流程

OEM产品签样管理流程

供应商现场审核流程

供应商质量异常处理流程

行政部

印章使用流程

办公用品（非IT类）申请采购流程

办公资产（非IT类）申请采购流程

办公资产（非IT类）报废审批流程

办公资产（非IT类）维修审批流程

对外文件管理流程

对内文件管理流程

一般类档案借阅流程

企业证照复印件使用审批流程

会议室预定及归还流程

会务物料采购流程

用车审批流程

车辆维修审批流程

接待住宿酒店预订审批流程

机票预订流程

名片印制流程

商标/专利注册申请流程

人力资源部

人力资源规划流程

招聘面试流程

新员工入职手续办理流程

新员工带教流程

总监级及以上员工转正流程

总监级以下员工转正流程

内部竞聘流程

外训流程（经理级及以下）

绩效考核实施流程

绩效申诉流程

福利费用审批流程

劳动合同续签流程

员工离职流程

薪酬制作发放流程

组织架构调整流程

企业文化建设年度计划编制流程

企业文化宣传流程

企业文化活动组织实施流程

企业文化评估考核流程

部门团队文化建设活动经费审批流程

商学院外训申请流程

商学院内训申请流程

商学院外聘师资审核流程

商学院兼职内训师师资审核流程

商学院培训课程购买审批流程

信息管理部

IT设备维修流程

IT设备申购流程

IT设备报废流程

IT设备升级流程

上网权限变更申请流程

信息系统流程变更维护流程

OA系统调查问卷新增流程

员工工卡补办流程

价格主数据维护流程

客户主数据维护流程

物料主数据维护流程

BOM新增流程

产品信息变更维护流程

物料主数据销售视图维护流程

信息系统接口流程

品牌中心

新产品项目立项流程

新产品价格维护申请审批流程

品牌规划流程

新产品上市管理流程

新产品上市推广流程

新增外购品开发对接流程

特惠品开发对接流程

产品退市管理流程

新品促销物料设计确样流程

外购品确样流程

网络推广与电商协作流程

设计部

物料设计风格确认流程

物料设计完稿确认流程

新产品包装设计风格确认流程

产品包装设计稿件审核流程

销售中心

年度营销规划流程

年度产品需求计划编制流程

月度销售预测流程

渠道销售政策制定流程

经销商异动流程

经销商开发流程

会员管理政策制定流程

销售开单及出货流程

售后服务（消费者投诉）流程

销售合同审核及签订流程

退货审批流程

电商中心

年度经营计划组织编制流程

月度销售计划组织编制流程

营销及销售政策审批流程

新增客户申请流程

客户变更申请流程

销售退货审批流程

线上零售价格调整审批流程

品牌及促销方案审批流程

网络新品上市政策、大型推广方案审批流程

线上产品立项审批流程

线上产品生产方式审批流程

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外汇管理与汇率制度

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