发票流程

给采购商开发票场景1、平台给采购商开，首先资金是打给咱平台，正常情况下是平台给开，例如采购商给平台打了100元，平台要给采购商开一个100元的发票，然后我们在根据佣金的配置给供应商结算，可能我们佣金是10元，给供应商结算90，供应商再给我们开90元的发票，但是供应商给采购商，开不了100元的发票，因为供应商就收到90元的金额，并且我们是按照周期给供应商结算的，所以供应商没收到钱，也立马开不了发票；2、供应商给采购商开，例如采购商付了100元，平台抽了10元，供应商收到90元，供应商可以直接给采购商开100，我们平台在给供应商发90元资金然后在开个10元的发票就可以发票市场普遍价格：首次开通6000元，后续第二年1000元，支持单个主体，开票张数不限制，邮箱推送免费，信息推送5元/100条（推送这个可以按需购买）

平台填写，名称/税号/数量/单价/税率/税额/合计

商城端（采购商）

原发票号码/红冲金额/红冲原因代码（有标准的参考代码）

填充信息

查看发票

是

根据用户申请要求，选择开具类型

填写修改信息（公司、税号、商品名称等）

增值税专用发票

基本采购商提交最新数据

否

类型选择（专票/普票）根据注册的信息，可以直接带出来

提交

备注

公司信息税号等在注册时已经填充完毕

开票完成

生成重新开票入口

平台审核申请方调税务接口验证纳税人识别号识别有效性

发票交付

普通发票

我的发票

平台线上推送/提供下载入口

旧发票上红冲

在期限内可修改

1、仅对确认收货后的订单开放开票（防止未付款开票）。

申请开票

增值税普通发票

ERP系统(平台）

重新开票

线上推送/下载PDF

审核发票（商品信息、金额等）

开始

红字发票数据补充与订单关联

发票流程

采购商采购时和谁签署合同1、采购商和平台签署合同，平台再和供应商签署合同，或者平台提前和供应商签署一个长期合同，这样就不用每一个订单，平台和采购商签署完合同之后，平台在供应商再签署了2、签订一个三方合同，两个主体是采购商和供应商，我们作为三方的身份一起签这个合同，合同内容清晰写好彼此负责的地方合同市场普遍价格：1万元3000份                 2万元8000份                   3万元15000份                        接口对接费用免费

2、针对大额专票（如超过 50 万元），进行二次校验或提示3、原票距开票日≤180 天无法重复开票（专票抵扣期限内）4、普票红冲：直接在开票系统生成红字发票（负数发票），冲销原发票金额专票红冲：若采购商未抵扣：平台申请《红字信息表》并上传至税务系统若采购商已抵扣：采购商需先在税务系统申请《红字信息表》，平台下载后开具红字发票5、目前有全电票是否使用？？6、钱到平台，是平台给开，还是商户给开？1、可以先是平台给采购商开，之后平台给商户结账时，商户在给平台开2、平台向采购商开 “经纪代理服务” 发票（按佣金部分），或全额开代收代付发票（需符合税务代收代付规定），商户向平台开商品销售发票。开发票原则：谁收款谁开票7、开专票要校验一般纳税人资质+税务信息    开普票校验企业名称和税号

发票红冲

点击提交，调用税务局接口

提示开票失败