济铁物总采购业务初步方案
2025-07-30 10:04:17 7 举报AI智能生成
济铁物总采购业务初步方案
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大纲/内容
准备工作及所需条件
1.写实采购全流程（一周）
需求提报与采购流程
物资采购人员业务量及岗位职责
各成品有无材料定额
生产零星料采购规模+方式
50万元以下线上公开询价流程
2.采集各单位生产物资采购信息
2024年全年物资采购合同+合同履行数量
全年采购台账+全部投标候选人（3名，若仅2家投标填2名）联系方式
3.确定生产物资采购的范围
集采部采购
生产物资及零星料
公开招标
公开竞争性谈判
公开询价
各单位自主采购
国铁商城
5000元以下直接采购
应急非公开采购
单一来源采购
无生产环节成品采购
职责划分
集采部
监督审核
审核各单位采购范围内物资需求计划、技术条件、物资需求时间是否完整合理合规。
参与监督各单位采购评审，提出合理意见。
完成审批流程
完成采购审批表后交各单位审核签字盖章。
接收到纸质资料后，按规定报公司办理审批程序。
完成采购流程
委托招标公司
公开招标
公开竞争性谈判
国铁采购平台线上询价
向中标（成交）单位发放中标（成交）通知书。
验收及资料归集
完成招标纸质+电子资料建档整理。
编制已采购物资编码台账。
建立供应商信用评价台账。
抽验到货情况并归集整理全部物资现场验收资料（电子）。
物资需求单位
1.确定一名物资采购计划员
收集各部门资料报集采部初审。
组织召开本单位物资采购评审会。
根据评审结果完成附件1《采购项目立项申请表》上报集采部。
接收采购审批表完成本单位会签后交集采部。
参加线下开标评审（根据实际情况可增加或改为技术人员），线上开标时通过视频会议参与。
定期协助集采部门核验完善物资编码台账。
完成合同签订并向集采部提供电子版及扫描件。
合同执行过程中出现问题及时通知集采部，合同履行完毕后向集采部提供供应商评价。
2.各部门提报资料
生产部门
根据集采部编制的物资编码提供需求物资的名称规格数量（首次提报未编码物资单独标出）。
附生产计划（成品）+材料定额+预存数量作为采购依据。
技术部门
提供技术条件，有限制性的特殊技术条件需单独指出并提供合理依据。
答疑集采部及投标人技术问题。
物资（仓库）部门
根据库存情况提供物资需求时间。
向集采部上报各采购物资首批到货照片及录像（能清晰识别出物资种类）。
协助集采部完成现场抽验工作。
集采部岗位职责
部长
1.负责核验所有审批资料。
2.定期检查各项台账、档案及验收资料。
3.完成审批资料汇签。
4.不定期现场抽验到货情况。
5.定期根据集采实际情况向总公司提出集采实施方案修订建议。
副部长
1.负责某一单位采购业务，协助解答其他业务人员业务问题。
2.负责监督各项目评审工作，核实各项目评审报告，确保采购全过程依法合规。
档案员（1-2人）
1.负责收集整理所有集采项目纸质档案，联系各单位索要合同电子版+扫描件完成电子档案，及时更新各项目台账内容。
2.编制维护物资编码台账并记录24年以来实际采购数量、金额。
3.建立收集更新供应商信用评价台账。
公开询价操作及物资验收员（1-2人）
1.完成询价文件制作、公告公示等全部国铁采购平台公开询价流程。
2.联系各单位确定首批物资到货日期，收集各采购物资首批到货照片及录像（能清晰识别出物资种类），整理建档留存，不定期现场抽验到货情况。
对接各单位物资需求及采购业务人员（每单位1人）
1.负责对接各单位物资联络人员，审核上报资料是否齐全+合规，参加监督对接单位采购评审会，完成采购审批表，对接招标公司完成采购流程。
2.完成预算50万元以上项目分析报告
根据去年合同研究待采物资去年采购价格、今年原材料市场价格，分析是否具备通过限定最高价或谈判达成节支的条件。
向去年供应商咨询能否报价低于去年采购价（不能的写明原因）。
每项目形成纸质分析报告同审批表一同上报部长审核。
方案实施
确定试点单位
华锐公司或淄博工务公司
集采部现场写实一周
沟通各单位意见建议
以确定单位为试点，按照上述流程组织实施采购业务。经过3-6个月试行，总结经验，在工业单位中逐步推开。
效益效率分析
强化物资采购合规管理，减少物资采购风险。
进一步优化组织架构，提高效率效益
调配基建物资分公司业务人员
减少各单位采购业务人员数量
规范集中管理各项采购资料，确保在各级检查和工作追溯中，能及时准确提供完整依据。
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