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邯郸市永年区中医院内部控制组织架构图
2026-10-29 16:35:37
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医院内部控制组织架构图
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大纲/内容
部审计（审计科）内控有效性评价、审计监督
器械科设备采购、维护、资产控制
党委会重大内控事项决策\"三重一大\"前置研究
第二层 · 管理层
纪检监察室廉政监督、违纪查处
信息科信息系统、数据安全控制
院长办公会内控建设日常决策审定内控制度与方案
各医技科室检查检验质量、收费控制
第一层 · 决策层
第三层 · 执行层
医务科医疗质量、药事、诊疗行为控制
审计科内控日常管理、内部审计
内部控制管理委员会主任：院长 | 副主任：分管副院长 | 成员：各职能科室负责人负责内控体系建设、组织实施、监督评价
各临床科室业务执行、成本费用自我控制
门诊部门诊流程、患者服务控制
第四层 · 监督层
护理部护理质量、护理安全控制
药剂科药品采购、储存、使用控制
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财务科预算、收支、采购、资产控制
人事科岗位设置、轮岗、绩效考核控制
总务科基建、后勤、物业、安全控制
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