企业内控之委托研发项目管理流程与风险控制图
2013-09-09 13:04:19 320 举报企业内控之委托研发项目管理流程与风险控制图
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大纲/内容
提供相关信息资料
确定受托研发机构
业务风险
第一阶段
签定协议
按照协议要求进行研究开发
审批
研发总监
研发部
第三阶段
确定研发机构候选名单
监督研发过程
第二阶段
组织进行问题验收
结束
如果对研发项目相关资料保存不善，可能导致重要研发信息外泄，损害企业利益
审核
资料存档
受托机构
如果对委托研发机构的资信及实力缺乏了解，可能因选择失误而导致研发项目失败，损害企业利益
开始
总经理
确定委托研发方式
付款结算
不相容责任部门/ 责任人的职责分工与审批权限划分
提请研发项目验收
相关部门
委托研发项目管理流程与风险控制
签定《委托研发协议》
如果缺乏严格的研究成果验收制度，可能产生舞弊行为，损害企业利益
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