企业内控之硬件设备更新修复申请流程与风险控制图

用户部门

信息部

第二阶段

受理申请

提出计算机硬件设备更新修复申请

信息系统硬件管理不当，可能导致企业资产或股东权益受损；计算机信息系统硬件设备更新修复不及时、处理不当，可能导致企业经营效率低下

能

权限内

不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分

审核

对计算机硬件出现的问题进行判断

不能

硬件设备更新修复申请流程风险控制

进行更新修复

信息系统硬件管理事项审批程序不科学、不合理，可能导致大量数据丢失，商业秘密泄露

第一阶段

信息管理部

审批

业务风险

沟通

联系厂商

制定《计算机信息系统硬件管理制定》

能否自己处理

运营总监

开始

权限外

结束

严格执行