企业内控之研发项目验收管理流程与风险控制图
2013-09-09 13:06:35 32 举报企业内控之研发项目验收管理流程与风险控制图
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大纲/内容
提交《研发项目验收申请》
资料存档管理
编写《研发项目验收 报告》
业务风险
提出问题
结束
研发总监
研发部
第三阶段
讨论答案
办理有关专利申请手续
审核
第二阶段
如果不进行审查和申报专利，研发成果就可能得不到有效的保护，会损害企业的利益
验收小组
相关部门
组建验收小组
组织验收
第一阶段
审批
研究讨论并解答问题
开始
如果《研发项目验收申请》审核不严格，会影响后续验收工作正常开展
总经理
提供相关数据资料
委托相关机构进行审查
不相容责任部门/ 责任人的职责分工与审批权限划分
提交验收资料
研发项目验收管理流程与风险控制
如果缺乏严格的研究成果验收制度，验收过程不符合规范程序，就有可能产生舞弊行为，影响验收结果的客观性和公正性
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