企业内控之工程项目材料采购流程与风险控制图
2013-09-09 15:41:28 3 举报
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企业内控之工程项目材料采购流程与风险控制图
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大纲/内容
结束
接收
合同谈判及鉴定
材料采购招标
开始
编制《材料采购计划》
第三阶段
投标
出售《招标公告》
审核
同中标单位签定承包合同
组织开标
《材料采购计划》没有根据承包工程项目的施工要求编制，使得采购材料超出使用要求，会对企业造成经济损失
工程项目材料采购流程与风险控制
履行合同采购材料
总经理
外部单位
第一阶段
项目部没有根据材料采购的要求与供应商进行协商，可能造成工程项目建造成本增加
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
决标、定标
第二阶段
招标程序及合同签定、管理程序不符合国家相关规定，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失
编制《招标文件》
确定采购方式
采购总监
发布《招标公告》
审批
发出《中标通知书》
项目部
投标申请
业务风险
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