企业内控之承包商履约能力评估流程与风险控制图
2013-09-09 15:51:44 10 举报企业内控之承包商履约能力评估流程与风险控制图
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大纲/内容
业务风险
第一阶段
审批
收集资料
总经理
归口管理部门
评估结果反馈
第二阶段
不能及时对《承包商履约能力评估报告》做出审批，将会影响评估进程
开始
审议
改进对承包商的评估方法
相关部门
实施承包商履约能力评估
审核
《承包商履约能力评估标准》制定不合理，可能导致错误的评估结果
配合
制定《承包商履约能力评估标准》
汇总结果
董事长
形成《承包商履约能力评估报告》
资料存档
不相容责任部门/ 责任人的职责分工与审批权限划分
结束
承包商
承包商履约能力评估流程与风险控制
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