企业内控之信息系统开发招标流程与风险控制图
2013-09-09 16:55:18 32 举报企业内控之信息系统开发招标流程与风险控制图
作者其他创作
大纲/内容
填报资格申请文件
业务风险
发布《中标通知书》
确定采用招标方式选择外包合作商
审核
信息部/用户部门
项目管理小组
第三阶段
发布招标公告
选取中标者
第二阶段
信息系统开发招标过程违反法律法规和企业规章制度的规定，可能受到有关部门的处罚，造成资产损失
发售招标书
结束
外包商
谈判并签定合同
索取资格审查文件
接到《中标通知书》
第一阶段
进行资格审查
签定合同
组织评标
接收标书
资料归档
参与评标
信息系统开发招标违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失
总经理
不相容责任部门/ 责任人的职责分工与审批权限划分
开始
信息系统开发招标流程与风险控制
信息系统开发招标评标不规范，可能导致徇私舞弊、商业秘密泄露，造成企业经济损失
发送投标书
收藏
0 条评论
下一页
