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内部审计流程图

2015-12-26 15:09:33 0 举报
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内部审计流程图
内部审计
作者其他创作
大纲/内容
审批
出具审计决定、审计意见、审计建议书
资产财务部
审计资料归档
提供审计资料
制定年度审计计划
审核
总经理
内部审计工作流程
是
否
跟踪、落实整改
内控审计中心
采纳审计意见执行审计决定
审计事实认定
下达审计通知书
制定审计实施方案
完成审计报告征求意见书
实施审计
被审计单位
分管财务副总经理
对审计报告征求意见书意见反馈
结合被审计单位意见，出具审计决定、管理建议书
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