采购流程

通知采购人订单审核相符可下单采购，需要付款时采购人填写支出单请款

录入金蝶“采购订单”详细标明询价各项情况，并将签字的合同交给财务

不符

财务生成采购入库单

先款后货

根据采购人填写的支出单及合同上提供的账号及付款方式付款

总经理签字（常规采购可签总采购合同）

财务做账

有问题

同意

采购人通知供应商发货、开发票

采购人

财务制应收应付模块，核销采购订单生成几张凭证

无问题

先货后款

退回采购人

财务部门审核采购订单、已签字的采购合同；判断单价、数量、金额等是否相符

协商不一致

库管根据采购邮件和采购入库单验货，主要核对产品数量、外包装等质量情况

到货后

根据销售需求寻找符合条件的供应商及产品，咨询其价格、货期、付款条件、税运、规格、资质、售后等具体情况（比较2-3家较妥）并与供应商签订采购合同

拒签

协商一致

相符

财务提供付款截图发邮件给采购人及库管

所有潜在供应商做备案，以便以后的需求

追索发票和产品资质等（如需）

通知采购联系供应商协商解决

签收入库，录入金蝶并在打印出来的采购入库单上签字，连同发票一同交给财务

不同意，退回继续询价