五金类
2016-05-27 23:18:58 0 举报采购流程
作者其他创作
大纲/内容
检查PR和样本等
不通过
通过
此处审批权限为营运经理
仓务部
有无单价
安排付款
付款
申购单直接由使用部门提交例如机器消耗品、办公行政
有
财务部
使用部门
审批PR
供应商
提交购物申购单
无
PO Presass
申购单需要其他部门确认例如维修、零配件、工具等计量类需要品控确认，例如仪器、电子秤
结束
提供发票
是
提出需求
检查确认
请款
采购部
开始
需求申购
此处审批权限为财务经理和采购经理
价格建立
内部解决
工程维修部
审批请款
无效需更新
是否外采
收到货款
否
确认单价有效
0 条评论
下一页
