合同类
2016-05-27 23:18:58 0 举报采购流程
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大纲/内容
提供建供应商资料
根据项目要求报价
检查PR和要求等
是否新供应商
供应商与采购、工程及申购部门面谈，初步确定项目内容及要求
不通过
通过
仓务部
确认供应商
审批供应商
付款
收到供应商报价后，寻找报价中的不同点，与申购部门一起商讨已确定项目的最终要求及方案
审批单价
财务部
建立新供应商
在系统中做收货
使用部门
需求跟进
提交新建供应商
是
提交购物申购单
三家比价确定最终供应商和报价表
建立物料单价
挑选一家供应商看现场
合同类
结束
建立物料资料及比价表
提供合同完成证明
检查报价是否与要求一致，并与供应商洽谈项目价钱
需要找3家或3家以上供应商询价
工期与合同条款验收
检查确认
根据项目要求提供工程合同
此处审批权限为财务经理和采购经理
验收单与出库单
方案确定
验收单
工程维修部
审批请款
此处审批权限为采购经理
接收PO和合同
根据修改要求报价
发PO和合同给供应商
是否外采
提供最终文案和报价单
否
根据合同提供服务
收货
安排付款
根据合同条款安排预付
此处审批权限为营运经理
工期与合同条款跟进
提供发票
申购单直接由使用部门提交例如设备
寻找合适供应商
建立新供应商到财务系统
有
请款
审批PO
审批PR
供应商
根据PR释放PO
将要求发所有供应商询价
无
下单
质量与技术跟进
收到预付款
提出需求
需求验收
审批合同
采购部
开始
需求申购
价格建立
内部解决
收到尾款
质量与技术验收
出库单
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