财务部采购报销流程6

财务部采购报销流程6主要包括以下几个步骤：首先，员工需要填写采购申请单，详细列出采购物品的名称、数量、价格等信息，并附上相关的发票或收据。然后，将采购申请单提交给直接上级进行审批。审批通过后，员工将采购申请单和相关凭证一起交给财务部。财务部会对采购的物品和金额进行核对，确认无误后，会进行报销操作。最后，财务部会将报销结果反馈给员工，同时将相关凭证归档保存。这个流程旨在确保公司的资金使用得当，防止财务风险的发生。