公司流程｜财务部流程：采购付款流程
2025-06-03 22:35:52 0 举报A4尺寸
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大纲/内容
10万以内
【二级部门负责人】05.审核
10万及以上
过程描述
本流程由财务部归口管理。流程图中所有判断不通过的均返回相应的发起申请点，图中因不便表述故省略未画出返回流线。
财务部
【采购经理】02.审核
公司高管
【出纳】09.办理付款
【副总】08.审核
【财务稽核】03.审核
【一级部门负责人】07.审核
【财务总监】06.审核
流程编号
采购付款申请单
【财务经理】04.审核
开始
公司相关部门
【采购专员】01.发起申请
采购付款流程
结束
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