首页 流程图 详情

报销审批流程

2016-09-25 22:54:46 0 举报
仅支持查看
报销审批流程通常包括以下步骤：员工填写报销单，附上相关发票和凭证；报销单由直属上级审批，确认费用的合理性和准确性；审批通过后，报销单提交至财务部门进行核算和支付；财务部门核对报销单与发票、凭证是否一致，并进行账务处理；最后，财务部门将支付结果反馈给员工。这个流程旨在确保公司资金的合理使用，防止虚假报销和滥用公司资源。
作者其他创作
大纲/内容
付款至工资账户或现金还款
经办人
单据不合格
第一审批人审签
第二审批人（财务）
填写和粘贴报销单据
钉钉借款审批通过后，表单打印留存
游驰报销明细表、原始单据 （注明相关用途）
最终审批人审签
评论
0 条评论
下一页
为你推荐
查看更多
报销审批流程图
报销审批流程图
机票报销与结算流程
机票报销与结算流程
OA流程之员工报销审批流程
OA流程之员工报销审批流程
财务报销审批流程
财务报销审批流程
报销流程
报销流程
报销审批流程图
报销审批流程图
财务报销审批流程
财务报销审批流程
财务报销审批流程
财务报销审批流程
省公司现阶段商旅100报销流程
省公司现阶段商旅100报销流程
设备中标审批流程
设备中标审批流程