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税务

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铂略财务培训2017年度课表（税务）

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大纲/内容

税务申报与发票管理

新政解读

《2016年主要税政回顾》

《2017年主要税务政策回顾》

企业所得税实务

企业所得税入门

《入门必修：企业所得税基础及实务处理》

企业所得税基础

《企业所得税常见纳税误区精解 I》

《企业所得税常见纳税误区精解 II》

企业所得税申报

《2017汇算清缴答疑会 I》

《2017汇算清缴答疑会 II》

《2017汇算清缴答疑会 III》

《2015年企业所得税纳税申报表填报指南及政策解析 I 》

《2015年企业所得税纳税申报表填报指南及政策解析 II 》

《2015年企业所得税纳税申报表填报指南及政策解析 III 》

《2016年所得税纳税申报表修订部分填报指南》

《2016年所得税纳税申报表更替部分填报指南》

《企业所得税年度纳税申报表中隐藏的稽查陷阱》

《总分机构税务热点问题I》

《总分机构税务热点问题II》

所得税税会差异

《税会差异基本原则之收入确认》

《收入确认10个疑难问题的税会处理 I》

《收入确认10个疑难问题的税会处理 II》

《企业所得税收入确认中特殊问题的处理 I》

《企业所得税收入确认中特殊问题的处理 II》

《税会差异基本原则之税前扣除》

《20个企业所得税税前扣除疑难问题税务与会计处理实务I》

《20个企业所得税税前扣除疑难问题税务与会计处理实务II》

《20个企业所得税税前扣除疑难问题税务与会计处理实务III》

《案例解析企业所得税税前扣除实务难点》

《不同形式资产损失的税务处理要点》

《企业股权投资损失所得税申报与处理》

《企业所得税资产损失税前扣除实务 I》

《企业所得税资产损失税前扣除实务 II》

《案例解读企业所得税34号公告》

《2015年固定资产加速折旧实务案例解读》

《各类捐赠的税务处理》

《企业投资、债务行为中的资产损失实务处理》

递延所得税

《递延所得税计算与确认实务处理 Ⅰ》

《递延所得税计算与确认实务处理 Ⅱ》

《递延所得税基础之税会差异》

《递延所得税基础之确认与计量》

增值税实务

增值税入门

《增值税基本概念和实务基础》

增值税基础

《增值税基本税收原理》

《增值税思维锻塑》

《2015增值税基础之进项税抵扣实务处理》

《2015增值税基础之收入确认》

《企业常见增值税纳税误区 I》

《企业常见增值税纳税误区 II》

《四大行业“营改增”对其他行业的税务影响》

增值税会计处理

《增值税会计处理要点之科目设置》

《增值税会计处理要点之账务处理》

《增值税会计处理要点之特殊业务的账务处理》

《会计必学：重磅“增值税账务”新规——财会[2016]22号解读》

增值税进项抵扣

《2015增值税进项税抵扣案例分析系列 I》

《2015增值税进项税抵扣案例分析系列 II》

《2016年增值税抵扣典型问题 I》

《2016年增值税抵扣典型问题 II》

增值税申报

《增值税申报表填报实务之小规模纳税人》

《增值税申报表填报实务之一般纳税人 I》

《增值税申报表填报实务之一般纳税人II》

增值税管理

《税务稽查中常见的增值税纳税问题》

个人所得税实务

个人所得税入门

《个人所得税基本税制要素》

个税基础

《个人所得税代扣代缴与自行申报》

《个人所得税优惠政策总览》

个税实操

《细说个人所得税热点案例Ⅰ》

《细说个人所得税热点案例 II》

《工资、福利及各类补贴的税务筹划》

《案例解析企业向个人支付各类费用的税务处理 I》

《案例解析企业向个人支付各类费用的税务处理 II》

《员工享受社保、年金以及商业保险中的常见企业税务问题 I》

《员工享受社保、年金以及商业保险中的常见企业税务问题 II》

外籍&高管个税筹划

《外籍员工个人所得税免税项目梳理》

《外籍员工个人所得税常见疑难问题分析》

《案例解析高收入人群的个税处理之高管、董事》

《案例解析高收入人群的个税处理之股东》

股权个税

《股权激励概述与税务处理基础》

《股权激励制度安排中的个人所得税考量》

《案例解析股权转让个人所得税实务处理》

《特殊形式股权转让的个人所得税处理》

个税税务筹划

《企业常见个人所得税案例分析及筹划思路》

《明星代言、培训师等企业外部人士的税务规划》

《外籍员工的个人所得税筹划技巧》

《实例解析企业股权激励安排及个人所得税筹划》

《家庭申报制？--个人所得税改革趋势分析及展望》

《外籍员工个人所得税管理技巧》

《个人所得税稽查中的程序规定与应对技巧》

财产与行为税实务

小税种入门

《小税种概览》

小税种解析及应用

《印花税实务操作与常见纳税问题分析 I》

《印花税实务操作与常见纳税问题分析 II》

《2015非房地产企业的房地产税务 I 城镇土地使用税、契税》

《2015非房地产企业的房地产税务 II 房产税》

《附加税、车船税实务操作与常见纳税问题分析》

《消费税常见问题与筹划技巧》

《资源税税制要素与从价征收改革》

发票管理

发票实操

《增值税发票开具中的常见问题 I》

《增值税发票开具中的常见问题 II》

《企业发票及票据合规管理》

《发票实务处理及风险管控（上）》

《发票实务处理及风险管控（下）》

《不同情形下发票丢失的合规处理》

企业发票管理

《电子发票的前世今生》

《非财务部门必须了解的发票知识》

《增值税专用发票稽查案例》

《企业内部发票管理流程设置》

行业案例解析

《医药企业发票管理中的常见问题》

《FMCG快消品行业发票管理中的常见问题》

税务自查与稽查

企业税务自查

《纳税评估常用指标与实际案例分析 I》

《纳税评估常用指标与实际案例分析 II》

《企业所得税自查实务及典型案例分析 I》

《企业所得税自查实务及典型案例分析 II》

《增值税自查及典型案例分析》

《如何通过会计报表识别分析税收风险 I》

《如何通过会计报表识别分析税收风险 II》

税局稽查

《税务稽查主要程序梳理及重点分析 I》

《税务稽查主要程序梳理及重点分析 II》

《资产管理中的稽查热点问题》

《雇员福利、保险、培训中的稽查热点问题》

《资本交易中的稽查热点问题》

《企业购销业务中的稽查热点问题》

《企业特殊业务中的稽查热点问题》

《案例分析税务稽查重点及应对：大型企业》

《案例分析税务稽查重点及应对：中小型企业》

《税务稽查中典型的错误应对》

《千户计划下大企业的税务稽查风险》

税务沟通技巧

《企业税务检查沟通应对技巧》

《稽查抗辩涉税文书撰写思路与技巧》

《与税务机关谈判中的策略与技巧 I》

《与税务机关谈判中的策略与技巧 II》

行业案例解析

《生产企业典型税务稽查案例》

《商业企业典型税务稽查案例》

《医药企业典型税务稽查案例》

《快消品企业典型税务稽查案例》

《房地产企业典型税务稽查案例》

《建筑企业典型税务稽查案例》

税务战略与管理

税收优惠管理实务

税收优惠基础

《税收优惠政策总览 I》

《税收优惠政策总览 II》

税收优惠应用

《上海自贸区、深圳前海、珠海横琴政策比较》

《自贸区税收政策解析与运用》

《小微企业税收优惠总览》

《企业不可不知的政府专项资金申请》

《税收优惠申请及管理中的常见问题》

各行业税收优惠

《研发费用加计扣除申请实务案例分析》

《2015年研发费用加计扣除政策解读》

《高科技企业税收优惠政策比较》

《高科技企业税收优惠风险管理》

《高科技企业研发涉税风险管控》

《高科技企业转让定价风险防范》

《高科技企业涉税争议问题解决及应对方法》

《2016高新技术企业认定政策解读及风险提示》

《2017年高新申报准备要点及常见问题》

《高新技术企业风险防范要点-申请及复审》

《技术开发相关税收优惠政策总览》

《交通运输常见税收优惠总览》

《金融业常见税收优惠总览》

《房地产企业税收优惠政策总览》

税收风险管理体系

税收风险管理入门

《企业常见税收风险因素及应对思路》

税收风险实操

《企业不同销售模式下的税务风险 I》

《企业不同销售模式下的税务风险 II》

《将货物或财产用于非销售业务中的税务处理》

《企业无形资产管理中的税务风险与筹划》

《固定资产管理中的税务问题》

《营改增后，员工报销常见税务处理及风险应对》

《案例解析固定资产折旧之折旧方法、售后回租中的常见问题》

《案例解析固定资产折旧之装修、存货等常见问题》

《各类以前年度亏损的处理》

《融资租赁中的财税处理》

《各类利息费用的税务处理》

税务须知的法律问题

《税务人员不得不知的涉税法律知识》

《咬文嚼字学税法 I》

《咬文嚼字学税法 II》

《案例解析常见合同条款的涉税风险》

《案例解析特殊合同条款的涉税风险》

《不同合同类型中的税收条款撰写技巧之购销、股权转让、借款合同》

《不同合同类型中的税收条款撰写技巧之运输、租赁合同》

税收筹划

《企业税务筹划基本概念与思路》

《税收筹划案例分析之企业架构调整》

《税收筹划案例分析之税收优惠的使用》

《税收筹划案例分析之商业模式调整》

税务风险管理

《企业税务风险管理体系搭建之大型企业》

《企业税务风险管理体系搭建之中小型企业》

行业案例解析

《医药企业的税务筹划技巧》

《FMCG快消品企业常见的税务筹划方法》

《制造企业常见税务筹划技巧》

《商贸企业常见税务筹划技巧》

税务战略管理

税务战略入门

《税务管理者的战略思路与管理技巧》

税务管理

《企业税务风险战略管理系统设计》

《如何通过ERP系统进行有效税务管理》

《管理会计思维下的税收战略考量》

《从税务局败诉案例看行政复议》

《案例分析税务行政诉讼操作要点》

税务战略

《如何让老板建立税收思维》

《如何建立税务部门在公司的影响力I》

《如何建立税务部门在公司的影响力II》

企业重组

企业重组入门

《兼并重组税务基础》

重组实务

《企业重组操作实务：一般性税务处理VS.特殊性税务处理》

《融资业务的会计与税务处理》

《股权投资业务的会计与税务处理》

《案例解读股权投资中的常见涉税问题》

《股权收购、资产收购和债务重组的会计与税务处理》

《资本结构调整的会计与税务处理》

《跨境重组的会计与税务处理》

《资本交易税收案例分析之资本结构调整》

《资本交易税收案例分析之股权收购与资产收购》

《资本交易税收案例分析之合并》

《资本交易税收案例分析之分立》

重组战略

《兼并重组税务筹划要点解析》

《税务项目管理之并购重组》

《并购重组税务风险汇报技巧》

企业上市

企业上市入门

《不同类型的上市计划中的税务影响》

企业上市前后的税务问题

《境内企业海外上市的税务规划》

《企业IPO、新三板前常见税务风险》

《上市企业税务稽查案例》

企业投资、设立与关闭

投资实务

《非货币性资产投资中的税务问题》

《非上市公司股权转让所得的税务处理》

企业设立与关闭

《初创公司股权设计5大问题》

《公司及其分支机构在开设中的常见税务问题》

《公司合并、分立及清算的会计与税务处理》

《公司关闭中常见税务问题》

《投资公司税务架构搭建与筹划要点》

跨境税收实务

出口退税

出口退税入门

《进出口关务、税务及外汇问题梳理》

出口退税基础

《出口退税概况、一般退税流程和基本概念梳理》

《出口退税适用范围和办理基本流程》

《出口退税一般申报程序、相关资料管理与风险提示》

《出口退税方法和计算》

《出口退（免）税企业分类管理办法》解读与附件填写指南》

《30个热点出口退税问题解答》

《消费税政策总览及退税处理》

出口退税实操

《出口退（免）税管理及税收筹划》

《出口企业收汇中的热点税务问题处理》

《出口企业报关中的热点税务问题处理》

《出口退税手册核销流程》

《案例解析出口退税中的热点税务问题》

出口退税申报与核算

《生产企业出口退税申报系统操作指南》

《外贸企业出口退税申报系统操作指南》

《上海出口退税网上申报系统操作指南》

《山东省国家税务局网上办税平台操作指南》

《贵州省出口退税综合服务平台操作指南》

《不同出口方式对企业退税的影响》

《出口企业纳税申报表填写指南及注意事项》

《生产企业出口退税会计核算与难点处理》

《外贸企业出口退税会计核算与难点处理》

进阶软技能

《出口企业与税局、海关三方博弈中的沟通技巧》

出口退税风险与防范

《出口退税筹划思维塑造》

《出口退税企业风险防范实务分析》

《出口退税企业自查与海关稽查应对技巧》

《转口贸易综合实务及常见套利模式案例分析》

行业案例解析

《全面解读医药企业出口退税热点问题》

《全面解读制造企业出口退税热点问题》

《全面解读商贸企业出口退税热点问题》

《跨境电商税收问题概览》

《全面解读跨境电商出口退税热点问题》

《全面解读跨境提供服务出口退税热点问题》

《大型跨境建设项目出口退税方案》

《海关监管给跨境电商带来的挑战》

进口业务

进口业务入门

《进出口关务、税务及外汇问题梳理》

进口业务

《进口模具、免费品的税务处理》

《进口业务中的主要流程与税务问题》

海关税务

海关税务入门

《海关关务中的税务问题总览》

海关基础与实务

《海关、关税政策总览及退税处理》

《海关商品归类原则与方法 I》

《海关商品归类原则与方法 II》

《海关商品分类筹划方法》

海关风险管理

《海关审价实务处理以及对税务的影响》

《海关价格质疑的法律风险及应对》

《转让定价与海关审价的视角异同及实务案例分析》

《海关稽查成因分析与应对措施》

《案例解析海关稽查中的典型问题》

《海关信用管理（AEO）与海关稽查的联系》

《中国海关政策发展趋势分析》

行业案例解析

《海关监管给跨境电商带来的挑战》

进阶软技能

《不同情形下的海关沟通应对技巧》

非居民实务

非居民入门

《零基础了解非贸付汇》

非贸政策

《非居民企业税收法规精确梳理 I》

《非居民企业税收法规精确梳理 II》

《非居民纳税人享受税收协定待遇管理办法解读》

《非居民企业间接转让财产税收新政全解析》

非贸基础

《非贸基础之受益所有人》

《非贸基础之税收居民身份和判断》

非贸实操

《非居民企业股权转让案例分析》

《非居民实务案例分析之常设机构》

《非居民实务案例分析之代垫款》

《非居民实务案例分析之管理服务费》

《非居民实务案例分析之特许权使用费》

《非居民实务案例分析之股息红利》

《非居民实务案例分析之佣金、手续费》

《非居民实务案例分析之资本利得、转让不动产所得》

《案例解析无形资产相关费用对外支付要点》

《案例解析间接转让财产对外支付要点》

非贸管理

《享受协定优惠待遇的操作流程与税局备案要点》

《非贸付汇合同分析之外籍派遣人员合同》

《非贸付汇合同分析之特许权使用费合同》

进阶软技能

《非居民实务内部协作管理》

《非居民实务外国集团总部报告与沟通技能》

《非贸付汇税务外部机构关系管理实务》

《非贸付汇老板沟通技能》

行业案例解析

《主要行业跨境支付问题与非贸策略之医药》

《主要行业跨境支付问题与非贸策略之贸易、电商》

《主要行业跨境支付问题与非贸策略之互联网》

反避税及转让定价

转让定价入门

《转让定价基本概念和实务基础》

转让定价基础

《转让定价基础之独立交易原则》

《转让定价基础之关联交易》

转让定价政策

《一般反避税管理办法（试行）解读》

《跨境支付反避税管理文件16号公告解读》

《特别纳税调整实施办法征求意见稿解读 I》

《特别纳税调整实施办法征求意见稿解读 II》

关联申报与同期资料

《关联申报基本概念和实务基础》

《关联业务往来报告表填报指南》

《转让定价同期资料准备基本要求》

《2016国家税务总局42号公告解读之关联申报管理》

《2016国家税务总局42号公告解读之同期资料准备指南》

定价方法与成本分摊

《转让定价方法介绍及应用案例分析》

《可比性分析因素与分析方法》

《成本分摊协议概述与税务管理》

《案例分析合理成本分摊协议应用和常见问题》

转让定价调查与应对

《转让定价调查案例分析之有形资产交易》

《转让定价调查案例分析之无形资产交易》

《转让定价调查案例分析之集团劳务费分摊》

《转让定价调查案例分析之融资》

《转让定价调查风险评估与应对方法》

《预约定价安排基本概念和政策梳理》

《境内关联交易的转让定价风险》

《案例分析关联企业转让定价的价格调整》

反避税动态与管理

《反避税自查中的重点项目风险解读》

《2016中国转让定价发展趋势与影响探讨》

《BEPS行动计划及其对中国的影响》

进阶软技能

《转让定价调查中的税务沟通技能》

《转让定价调查中境外总部汇报方式中的技巧》

行业案例解析

《医药行业转让定价风险与实务建议》

《快消行业转让定价风险与实务建议》

《制造业转让定价风险与实务建议》

《互联网、服务业转让定价风险与实务建议》

走出去税务

走出去税务入门

《中国走出去企业动态回顾与趋势展望》

境外税务基础

《走出去企业税收常见问题20问》

《“走出去”企业非财人员必知的税务知识》

境外税制介绍

《德国投资环境介绍》

《德国税制概览》

《澳大利亚税制体系解析》

《英国税制介绍》

《投资欧洲——卢森堡投资环境及税制介绍》

《投资欧洲——欧洲投资环境介绍》

《投资欧洲——欧洲主要国家税制介绍》

《投资亚洲——台湾投资环境介绍》

《投资亚洲——台湾地区税制介绍》

《投资亚洲——香港投资环境介绍》

《投资亚洲——香港税制介绍》

《投资亚洲——新加坡投资环境介绍》

《投资亚洲——新加坡税制介绍》

境外税务实务与管理

《走出去企业的典型架构设计与税务影响》

《“走出去”企业境外并购重组的税务处理》

行业案例分析

《民营企业走出去税收实务》

《高科技企业走出去实务》

《工程建筑企业走出去经验分享》

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日常税务管理流程

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个人开公司的流程

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税务稽查局税务稽查流程

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