单订报销凭证流程

单订报销凭证流程通常包括以下几个步骤：首先，员工需要填写报销单，并提供相关的发票和收据。然后，员工将报销单和相关文件提交给直接上级进行审批。如果直接上级批准了报销申请，那么员工可以将报销单和相关文件提交给财务部门。财务部门会对报销单和相关文件进行审核，并确认无误后进行报销。最后，财务部门会将报销款项支付给员工。整个流程通常需要一定的时间，因此员工在提交报销申请时应该提前规划好时间。